收费站标准化体系合编.doc

山东高速股份有限公司标准化收费站管理体系 编制：收费管理部 根据集团公司精细化管理与创新年活动三年规划，为进一步巩固精细化工作成效，创新管理方式，全面导入卓越绩效管理模式，整合收费管理资源，进一步夯实收费业务管理基础，提升基层收费站标准化、规范化工作水平和收费管理效能，公司决定全面推行标准化收费站管理体系（以下简称“标准化体系”），致力于打造收费站卓越绩效管理新模式。 标准化体系包括文书档案标准化、流程控制标准化、微笑服务标准化、资源保障标准化、环境监管标准化和安全畅通标准化六部分。 一、文书档案标准化 文书档案管理是收费站的一项基础性工作，是反映收费过程管理的客观记录，也是收费管理规范化、精细化、科学化水平的体现。收费站应设置专（兼）职内业管理员，收费站长负责本站内业资料的全过程管理，并对本站文书档案标准化工作负总责，收费站应将各项文书档案资料的形成和积累纳入日常管理的各个环节，建立岗位责任制，对收费站文书档案资料的真实性、完整性和有效性负责。 （一）执收文书管理 执收文书是收费站依法收费的依据，收费执收文书是具有法律效力法律意义的专用凭证和书面证明，是职责的载体，是水平的一个重要标志。）①、计划及总结资料：收费计划资料应包括年度、季度、月度通行费征收计划和工作计划，收费计划（当年收费情况预测）应输入微机收费系统进行计划管理，确保各类微机报表的生成和保存;总结材料应包括年度、半年、月度工作总结。 ②、收费分析资料:通行费、车流量、各类车比例、车流量变化情况等分析资料。 分析资料表格(收费站微机系统输出报表)分类： A、月报表类： A1、《收费站收费员出口收费收卡月报表》（SFYW/SFSKYB/02-03）；A2、《收费站通行费收入月报表》（SFYW/SRYB/02-03）；A3、《收费站日交通量月报表》(分车型SFYW/JTCXYB/02-03)；A4、《收费站日交通量月报表》(分车类SFYW/JTCLYB/02-03)；A5、《收费站交通量变化情况月报表》（SFYW/JTLBHYB/02-03）；A6、《收费站欠收通行费情况汇总表》（SFYW/QSTXFHZ/02-03）；A7、《收费站汇总拆账结果月报表》（SFYW/HZCZYB/02-03）；B1、《收费员票据领用缴销交还月汇总》（SFYW/LYJXYHZ/10-01）。 B、年报表类： A8、《收费站通行费收入年报表》（SFYW/SRNB/02-03）；A9、《收费站月交通量年报表》(分车型 SFYW/YJTLCXNB/02-03)；A10、《收费站月交通量年报表》(分车类 SFYW/YJTLCLNB/02-03)；A11、《收费站汇总拆账结果年报表》（SFYW/HZCZNB/02-03）；A12、《收费站月交通量柱状图》（SFYW/YJTLT/02-03）；A13、《收费站历年月累加交通量比较图》（SFYW/YJTLBJ/02-03）；A14、《收费站月通行费柱状图》（SFYW/YTXFT/02-03）；A15、《收费站历年月通行费柱状比较图》（SFYW/LNYTXFBJ/02-03）；A16、《收费站年平均小时交通量曲线图》（SFYW/LNYTXFBJ/02-03）；B2、《通行费收入同期按月比较表》（SFYW/TQSRBJ/10-01）。 以上报表中，前面序号A**是本《办法》对高速公路各收费站微机输出表格的附件编号，B**是本《办法》对一路三桥各收费站微机输出表格的附件编号，在内业资料的管理中不要填写。后面的编号如SFYW/LNYTXFBJ/02-03等要按照本《办法》内业资料编号要求注明编号（后文所列表格编号同上）。 ③质量记录:监控记录、票据记录、值班、稽查记录和岗亭记录、配电室记录等。 A、监控质量记录： 《收费站监控室交接班记录》、《车道特殊情况处理登记表》、《收费车道监控监听记录》、《收费数据备份登记表》、《收费监控设备故障及维修情况记录》 实施集中监控的单位上述记录在集中监控室保存。 B、票据质量记录： 各类账簿：票据作业指导书要求建立的各类账簿。 各类单据： 《山东高速股份有限公司通行费票据领用单》、《山东高速股份有限公司缴款及票据缴销单》、《山东高速股份有限公司通行费票据缴销单》、《山东高速股份有限公司车辆通行费票据销毁记录单》、《车道通行卡交接单》、《收费员交还凭证》、《班通行费及票据缴销汇总凭证》（一路三桥）、《非定额票据分配表》、《非定额票据交接台账》、《收费站车道备用金交接登记表》 各类报表： 《山东高速股份有限公司票据领用结存缴销及收入月报》、《山东高速股份有限公司收费情况日报表（一路三桥）》、《通行卡差异登记簿》、《非定额票据汇总表》、《票据销毁清册》、《收费站入口收费员班次汇总表》、《收费站出口收费员班次汇总表》、《