2013收货手册.docVIP

收货手册 目 录 　　 第一节　前 言 第二节 收货区域常用器械解释 第三节 收货流程 第四节 收货差异、错误处理方法 第五节 库存要求 第六节 条形码 第七节 退货流程 第八节 换货流程 第九节 赠品收货注意事项 第十节 收货部安全防范措施 第十一节 收货部卫生要求 第一节 前言 一、目的 制订本手册的目的是：各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循，以便收货部人员结合当地实际情况再制订适合于当地的各种管理细则和工作程序。 二、益处 快速而准确的验收货工作有以下益处： 1、把握销售时机，创造最大销售额； 2、与供应商财务结算清楚，避免繁琐的对单工作； 3、减少对供应商退货的发生； 4、减少顾客对商品质量问题的投诉； 5、提供准确的库存数量； 6、避免触犯国家法律法规； 7、加快商品周转。 第二节 收货区域常用器械解释 一、叉车：对放在卡板上的货物进行运输之工具。 二、栈板：储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到防湿、防碎的作用，更为叉车运输方便的工具。 三、电子秤：对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品（如生鲜）做准确称重的工具 四、电脑：用于商品实收数量的录入，订单的核查，供应商及商品的核实。 五、POS机：检查商品条码是否可读，商品描述与其商品是否一致。 六、条形码打印机：打印店内码胶帖 七、打印机：打印验货清单。 第三节 收货流程 一、文件流程 1、供应商投单： 是指供应商持我方采购部所发订单（见下表）递交收货窗口。 订 货 单 PURCHASE ORDER 2、核单： 当收货员接到订单后，对订单上所列各项仔细核对，核查其中包括供应商编号、供应商地址、电话、传真、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等项目是否清楚，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，然后填写收货清单（见下表），分发卸货卡号，等待卸货。 填写说明： 按年、月、日各两位填写 按电脑确认的5位填写 商品的中分类（如：文化用品、冲调饮品） 厂家送货人姓名 ×× ××× ××× A B C A：年份，8位数 如下图 验货清单 供应商号码：20247 订单号码：194022 收货号： 供 应 商：金达塑胶五金制品有限公司武汉经营部nf3 电 话：3857151 传真：3840206 地 址：桥口区长丰乡东风村特1号 供货日期：13-JUL-98 日期：13-JUL-98 类 型：百货 页数/总页数：1/1 货号 货品名称 单位 条码 价签 实收数量 76297 金达西装衣架46CM 1个 6903213012584 0 76765 金达手提垃圾铲9314″ 1个 6903213260169 0 77519 金达长柄手提垃圾铲/个 1个 6903213260152 0 77584 金达双层杂物架/个 1个 6903213010788 0 78494 金达吸盘墙角架/个 1个 6903213011075 0 83343 金达浴室墙角架2件/个 1个 6903213250757 0 85332 金达胶柄薯仔刨/个 1个 6903213631297 0 登记员 验货员 标签 确认员 备注 4、外箱辨识： 检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订单内容相符。 5、检查数量品质： 抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量，并做数量统计，收货员在完成以上工作后在验货清单验货员处签字。 6、 复查数量品质： 同一商品再由另一位收货员做复查，经核实无差异后，收货员与供应商分别在验货清单上签字，收货员盖收货章（见下表）。