M15内部审核制程序.docVIP

内部审核控制程序 CSCEC46M15-2009 1 目的 为了判定管理体系的活动是否符合标准的要求，是否符合计划的安排；评价管理体系的运行是否得到正确有效的实施、保持和改进。 2适用范围 本程序适用于对公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系范围内的领导及有关部门、分支机构和项目的内部审核。 3职责 3.1 管理者代表 3.1.1 领导内部审核，批准年度审核计划，任命审核组长和成员，协调、仲裁审核工作中的意见分歧； 3.1.2 负责对审核结果进行确认和评审，签发审核报告，并提交管理评审会议。 3.2 工程部 3.2.1 负责本程序的编制、修改，指导和实施； 3.2.2 负责内部审核的日常工作。包括编制审核方案和策划的安排，经管理者代表批准后组织实施；并对审核中发现的不符合进行验证及跟踪纠正和预防措施的有效性，保存内部审核记录等； 3.2.3 组织迎接第三方审核的准备工作。 3.3 审核组组长 3.3.1 负责编制审核实施计划，组织审核实施，对受审核方客观的做出审核评价。 3.3.2 起草审核报告并向管理者代表汇报，并对审核报告的准确性、全面性负责。 3.4 审核员 3.4.1 由认证机构经过培训具备内审员资格的人员担任，并确定审核能力； 3.4.2 负责按审核内容、目的及其分工编制内审检查表；3.4.3 在审核组长的领导下开展工作，要求客