2013加油站管理系统应用管理方案.docVIP

加油站管理系统应用管理方案 为贯彻落实西藏公司《关于进一步加强加油站管理系统应用的通知》精神，加强加油站管理系统应用，体现加油站管理系统在业务运行中的监督控制作用，实现业务受控于系统的要求。 一、目的 杜绝人为错误操作行为的发生，提高加油站管理系统运行力，确保加油站业务受控于公司管理范围，提高加油站业务操作的熟练程度。 二、领导小组 组长：***、*** 副组长：***、*** 成员：***、***、***、*** 领导小组下设办公室，办公室设在加管部。 三、领导小组办公室职责 1、零售统计岗必须每天查看收油监控报表、日结监控报表、销售日报表、支付日报表、帐实对照报表，并及时处理存在的问题。对换号、清罐、倒罐、自用油等特殊业务应重点监控。零售统计岗必须在每月月底提前一天完成HOS系统盘点操作。 2、非油品业务管理岗必须每天查看便利店日结监控报表、便利店销售日报表、便利店进销存报表，并及时处理存在的问题。对采购、退货、变价、促销等业务应重点监控。非油业务岗必须在规定盘点日期内完成HOS系统非油盘点账实核对，核对完成经审批后方可进入差异过账。每月结算日前完成所有采购订单的发票预制工作。 3、加油卡管理岗必须每天监控EPS上传状态，对于未按规定进行上传的加油站，应及时了解情况，督促加油站人员联系运维人员协助查找未上传原因，并完成上传工作。卡系统关键用户每天监控卡系统与HOS对账情况，对于对账不平的加油站要及时了解原因，排查原因之后，各单位清算管理岗在7天之后在系统内完成核对，核对一致后做日结处理。 4、油品业务支持岗每天对各加油站收油情况进行监控，杜绝加油站无故启用人工读取液位仪模式读取油罐实存进行收油的。 四、相关工作要求 1、 加油站在收油过程中，严格按照加管系统收油流程进行收油，严禁无单收油，油品实存读取时，必须用液位仪读取数据，严禁使用人工读取实存模式，如果出现液位仪不能正常使用的，加油站立即将《加油站液位仪停用申请表》报地市公司系统管理员和地市公司加管部，审核后报信息化管理处和加油站管理处备案。加油站无故启用人工读取液位仪模式读取油罐实存进行收油的，视为生产安全事故，根据《中国石油西藏销售分公司员工奖惩管理办法（试行）》（藏油销人字〔2012〕1号）文件规定进行处理，对加油站负责人处以500元罚款、对具体操作人员处以300元罚款。 2、 加油站在销售油品过程中，严禁擅自停用系统（脱机交易），如需停运系统，需经运维中心确认设备或系统故障后，立即将《加油站管理系统停用申请表》报地市公司系统管理员和地市公司加管部，审核后报信息化管理处和加油站管理处备案。加油站擅自停用系统的，视为生产安全事故，根据《中国石油西藏销售分公司员工奖惩管理办法（试行）》（藏油销人字〔2012〕1号）文件规定进行处理，对加油站负责人处以500元罚款、对具体操作人员处以300元罚款。 3、 加油站每天按时完成班结日结业务，在系统运行正常情况下，不按时做班结日结业务的，视为生产安全事故，根据《中国石油西藏销售分公司员工奖惩管理办法（试行）》（藏油销人字〔2012〕1号）文件规定进行处理。班结日结时不启用液位仪读取实存的，按照本办法第四条相关要求处理，对加油站负责人处以500元罚款、对具体操作人员处以300元罚款。 4、加油站销售便利店商品时，严格进行扫码销售。对于不按系统要求进行扫码销售的，给公司生产经营带来不良影响或造成严重后果的，将根据《中国石油西藏销售分公司员工奖惩管理办法（试行）》（藏油销人字〔2012〕1号）文件规定进行处理，对加油站负责人处以500元罚款、对具体操作人员处以300元罚款。 五、其他 1、对第二次违反工作要求的加油站按照处罚办法加倍罚款，第三次违反工作要求的加油站，提交领导小组处理。 2、相关业务部门提前做好加油站员工操作培训工作，如因培训不到位，造成加油站违反工作要求的，对相关部门负责人和具体业务人员进行处理。 3、加油站负责必须在加管系统运行过程中做好监督管理，杜绝漏报、瞒报事件发生。 4、加管部与系统管理员及时对加油站管理系统存在的问题及时处理，超出处理范围及时上报上级部门协调处理。 5、本方案归加管部解释，未尽事宜，由领导小组处理。 六、附件 1. 加油站液位仪停用申请表 2. 加油站管理系统停用申请表 西藏加油站管理系停用申请表 日期: 单位: 加油站名称 　 计划停用时间 　 站经理 　 联系电话: 　 停用申请说明: 地市分公司加管部门负责人： 申请人签字: 地市公司分管业务经理： 省公司加管处： 省公司信息处： 西藏加油站液位仪停用申请表 日期: 单位: 加油站名称 　 计划停