上海市闵行区2012年度水域保洁项目支出绩效跟踪管理报.docVIP

上海市闵行区2012年度水域保洁项目 支出绩效跟踪管理报告 （单位自评） 项目实施单位：市容环境卫生管理所 主 管 部 门：上海市闵行区绿化和市容管理局 二○一二年十月目 录 一、项目绩效目标的调整和确定情况 1 （一）项目概况 1 （二）项目的绩效目标 2 （三）项目资金及构成 2 （四）目标调整情况 3 二、项目组织实施情况 3 （一）项目组织情况 3 （二）项目管理情况 3 （三）差异情况 5 三、项目绩效情况 5 （一）绩效实际产出情况 5 （二）效果和效益 7 （三）项目的相关分析 8 （四）差异情况 9 四、主要存在问题及改进建议 9 （一）主要问题 9 （二）改进建议 10 上海市闵行区2012年度水域保洁 项目支出绩效跟踪管理报告 一、项目绩效目标的调整和确定情况 （一）项目概况 1.基本情况 为了改善市容环境，2008年7月上海市人民政府向各区转发了关于《本市迎世博加强市容环境建设和管理600天行动计划纲要》的通知，对市容环境建设和管理提出了更高的要求。闵行区人民政府也于2008年11月下发了《闵行区人民政府关于批转闵行区迎世博市容环境综合建设和管理600天行动纲要的通知》（闵府发〔〕 项目支出明细内容 （按预算或按实际归类） 项目明细支出金额（单位：万元） 占整个项目 比重 1 水域保洁 325.9 30.78% 2 垃圾处理 36 3.39% 3 码头使用 34.79 3.28% 4 其他 90.81 8.58% 5 水生植物整治及应急保障 0 0 6 合计 487.5 46.03% （四）目标调整情况 按照年初预算，水域保洁项目区财政预算额为1064万元（其中日常保洁980万，应急保障服务84万）。后经与服务单位上海水域环境发展有限公司谈判，日常保洁费用由980万元调整为975万元，即年度预算调整为1059万元（其中日常保洁及滩涂整治费975万，水生植物整治及应急保障84万）。1-8月，按调整后预算应该拨付529.5万，占全年应拨付的50%，实际拨付487.5万，占全年的46.03%，具体原因是应急保障服务84万元正在走相关程序，待拨付。 二、项目组织实施情况 （一）项目组织情况 水域保洁项目主要包括日常保洁服务和应急保障服务两个子项目。经与服务单位上海水域环境发展有限公司谈判，日常保洁费用为975万元。支付方式为：在合同签订后第一季度支付合同总额的30%、第二、第三、第四季度各支付合同总额的20%；合同总额的10%作为质量保证金，闵行区环卫管理所按照《考核办法》每季度对上海水域环境发展有限公司进行考核，视考核结果，于第四季度返还质量保证金剩余部分。 （二）项目管理情况 1.管理机构 （1）区绿化和市容管理局和区市容环境卫生管理所 项目行政主管者是闵行区绿化和市容管理局，项目实施组织和现场管理者是闵行区市容环境卫生管理所。闵行区市容环境卫生管理所对服务单位的水域保洁和服务过程中的操作规范、质量进行检查，按照考核办法和考核标准，定期对服务单位进行考核。 根据区域水域特点，在闵行区绿化和市容管理局指导下开展沟通协调，组织推进精细化保洁，依靠沿江单位、居民等群体力量切实改观区局水域整治现状，提升景观带水域和重点水域的保洁质量。出台了《区域联动水生植物整治应急预案》，在绿萍整治攻坚战中取得了很好的效果。 （2）区财政局 落实每年区承担的预算资金，做好有关经费保障工作。区财政局对专项资金的使用情况进行检查，对项目完成情况、预算执行情况、资金使用效果、资金管理情况等实行监督管理。 2.管理制度 目前管理制度有《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市水域环境卫生管理规定》、《黄浦江、苏州河（闵行段）水域保洁考核细则》、《闵行区绿化和市容管理局财政资金使用申请、财务报销制度（试行）》等。 2012年水域保洁管理项目制度进一步明晰，加强管理反馈监督机制，对考核细则办法作了进一步调整完善；同时完善了管理反馈机制，通过网络、简报、调研、基层走访、座谈等方式进行沟通；加强与社区居民的联系，走访调查，多方听取意见，共同完善监督。 3.管理措施 （1）应急管理 近年来从上游区域流经本区域的水生植物，对水域环境及航运交通安全产生较大影响。通常每年的5月份-7月份为水生植物——绿萍的爆发期，10月份-跨年1月份为水葫芦的爆发期。针对大批上游水域蔓延下来的水生植物，闵行区市容环境卫生管理所采取将其引导入拦截库区储存囤积后再打捞的方法，由专用设备（根据潮汐）将拦截点内的水生植物打捞至运输船，再由运输船运至填埋场处置。当闵行水域出现大量成片水生植物时，立即启动应急预案，采取各种合理的有