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生产和服务提供过程控制程序 [Q/SM 19001.7.5-2012 VerA/0] 第PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT1页 / 共6页 有限公司管理制度 编号：Q/SM 19001.7.5 -2012 版号：A/0 生产和服务提供过程控制程序 有限公司 2012年3月25日发布 生产和服务提供过程控制程序 目的 为对生产和服务提供过程有关的各环节和因素进行有效控制，以确保产品质量和服务满足顾客要求和期望，特制定本程序。 适用范围 适用于本公司生产和服务各阶段的控制及过程的确认，即各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法、环境等的控制。 职责 3.1 制造部门负责生产和服务提供过程控制的归口管理。 3.2 设计部门负责提供产品特性信息，编制相应的产品规范、图纸、检验规范、作业指导书等技术文件。 3.3 工艺部门负责产品图样及技术文件的工艺审查；负责工艺标准的制定；负责编制工艺文件、工序文件和作业指导书；负责设计工装、模治具；负责制定工时定额；负责工艺纪律监督检查。 3.4 设备管理部门负责生产设备管理，并编制设备操作规程。负责编制设备维修保养计划并组织实施。 3.5 生产部门负责生产计划、采购计划的制定和下达；负责产品库存及原物料库存的控制；负责生产计划执行情况和原物料采购计划执行情况的跟踪和考