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负数发票填开 功能介绍：当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若对应的该张发票已跨月或已抄税，则不能作废，需利用该功能来开具负数发票进行冲销。 普通发票 操作步骤： 【第一步】点击“发票管理—发票填开—增值税普通发票填开”菜单，弹出上海增值税普通发票开具界面，如图所示。在此界面点击负数 【第二步】根据蓝字发票代码和号码对应填入点击下一步，若数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动带出各项信息，确认无误后点“打印”按钮。若数据库中无对应蓝字发票信息的需手工填写各项信息，确认无误后点“打印”按钮。 专用发票 专用红字发票开具分为两大步骤：增值税专用红字发票填开申请和增值税专用红字发票填开。 增值税专用红字发票填开申请 操作步骤： 【第一步】点击“发票管理—红字发票管理—增值税发票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，如图所示。 【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请，具体情况视纳税人需要而定。 【第三步】对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，除销方信息自动带出不可修改外其它各项信息需手工填写。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动带出各项信息，确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表。