COP16纠正预防控制程序.docVIP

修订状态 版本 修订记录 编制 审核 批准 生效日期 A 首次发行 2006年 2月1 日 发放部门 份数 签收记录 发放部门 份数 签收记录 受控状态 目的 对存在的或潜在的不合格原因进行分析，从而采取纠正和预防措施，消除现存的或潜在的不合格因素，以防止类似问题再发生或避免潜在不合格的发生，促进质量管理体系的持续改进。 适用范围 本程序适用于公司对涉及影响产质量量和质量管理体系的活动，所采取的纠正和预防措施。 定义(略) 四、职责和权限 4.1 品质部： 4.1.1 判断不符合； 4.1.2 提出纠正和预防措施要求； 4.1.3 评价纠正和预防措施方案； 4.1.4 进行纠正和预防措施的跟踪验证。 4.2 责任部门 4.2.1 确认不符合的事实； 4.2.2 纠正具体的不符合项； 4.2.3 找出并纠正和预防其它任何类似的不符合； 4.2.4 分析不符合的原因； 4.2.5 确定和实施纠正和预防措施； 4.2.6 进行纠正和预防措施成果的巩固。 4.3 总经理 4.3.1 审批纠正和预防措施报告 五、程序内容 5.1 纠正和预防措施的提出