FT-CB-L010工程扣款管理流程.docVIP

复地（集团）股份有限公司流程手册文件 编号：FT-CB-010 版本：1.0 工程管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目标： 适用范围： A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风险） 市场调查的充分性 市场定位及方案设计等的合理性 资料的准确性 各阶段费用估算的准确性 各部门工作开展的及时性 术语和定义： 部门职责： 4.1 4.2物业公司：发现工程的质量问题，提供初步分析意见。 4.3区域客户服务部：受理客户关于工程质量问题的投诉，提供初步分析意见。 4.4区域审算合约部核算。 4.5 4.6项目部及区域工程管理部：工程扣款流程由项目部或区域工程管理部主持；项目部存续期间，工程扣款的主持部门为项目部；当项目部撤出后，工程扣款的主持部门为区域工程管理部。 4.7区域领导层审批。 4.8对 工作程序： 活动 步骤及说明 负责部门/负责人 输出 1 1.1监理公司在工程监理过程中发现工程存在质量问题，需要报告项目部或工程管理部；；； 1.1监理公司 1.2物业公司 1.3区域客户服务部 2认定责任方 2.1项目部或工程管理部分析上报的质量问题，对问题责任进行界定； 2.2对于复杂问题，可组织区域设计管理部、销售管理部等部门进行集体认定； 2.3如对责任认定存在疑问时，可向集团工程管理部、集团设计部门寻求帮助； 2.4责任方不是施工单位的，整理相关信息提交区域领导解决； 2.5责任方是施工单位的，由项目部或工程管理部填写《工程扣款审批单》，提交审算合约部审核。 2.1~2.5项目部或工程管理部 《工程扣款审批单》 3审核审批 3.1区域审算合约部对《工程扣款审批单》进行审核，核算工程扣款金额； 3.2区域领导层对《工程扣款审批单》进行审批 3.1审算合约部 3.2区域领导层 4.1项目部或工程管理部根据审核、审批意见，填写《工程扣款通知单》； 通知单发往施工单位及财务管理部 4.1、4.2项目部或工程管理部《工程扣款通知单》 权限及标准 步骤 权限及标准 主要文档 主要附件 工程扣款通知单 工程付款管理流程 编号： 版号： 页码：第 2 页 共 5 页 road, are the structural road traffic within the city. In addition, suitable for high speed, and high-speed, S206, S307, also serve inner-city traffic. Outbound traffic: existing highways (suitable for high-speed, and high speed), darts (S206, S307) and Yi wei road, and so on. After years of constant development, road conditions have been greatly road, are the structural road traffic within the city. In addition, suitable for high speed, and high-speed, S206, S307, also serve inner-city traffic. Outbound traffic: existing highways (suitable for high-speed, and high speed), darts (S206, S307) and Yi wei road, and so on. After years of constant development, road conditions have been greatly road, are the structural road traffic within the city. In addition, suitable for high speed, and high-speed, S206, S307, also serve inner-city traffic. Outbound traffic: existing highways (suitable for high-speed, and high