生产和服务运作控制程序 修改稿.docVIP

山东凤祥乳业有限公司 程 序 文 件 文件编号：RY/QM 6.2 版 号：A 修改状态：00 标题： 生产和服务运作控制程序 生效日期： 页 码：第1页 共4页 1 目的 对生产进行控制，确保生产符合要求的产品 2 适用范围 本程序适用于乳制品生产过程的控制 3 引用文件和术语 设备控制程序 产品的监视和测量控制程序 人力资源控制程序 不合格品控制程序 改进控制程序 标识管理规定 记录控制程序 文件控制程序 GMP良好操作规范 SSOP卫生标准操作规程 4 职责 4.1 生产车间负责生产计划的制定，监督、控制生产计划的实施，提供适宜的工作环境，并协 调工作过程的各个环节。 4.2 品管科负责工艺过程的监督,并履行产品放行职责。 5 工作程序 5.1 生产计划的制订 5.1.1生产调度根据月度销售计划制定下月的生产计划，并排定每天的生产计划，月度生产计划为滚动生产计划，可根据实际情况进行变更。 5.1.2生产调度根据销售部门制订的周销售计划制订周生产计划（一式三份，自存一份，仓储科、研发室各一份），并对每天的生产做出安排，报生产副厂长审批。 5.1.3制定日生产计划 收集制定日计划所需的信息 制定日生产计划前，生产调度应了解周计划的排定情况、当日订单的交付要求、原辅料库存情况，车间各设备工作状况，水、电、压缩空气、汽、空调的供应情况等。 日生产计划的制订 生产调度根据掌握的信息，综合各方面因素拟定出次日的生产计划，再协同车间负责 修改/日期 审核/日期 批准/日期 山东凤祥乳业有限公司乳品加工厂 程 序 文 件 文件编号：RY/QM6.2 版 号：A 修改状态：00 标题： 生产和服务运作控制程序 生效日期： 页 码：第2页 共4页 人、各工段长共同研讨生产计划的可行性，并制定日计划中各工序及相关部门接口的具体实施步骤和时间，经生产副厂长批准后于当日下午3：00前分发到品管科、仓储科、化验室、研发室及车间相关工序。 5.1.4 当由于各方面原因计划需要更改时，有生产副厂长批准，并由各工序及相关科室负责人签字认可。 5.2 生产的实施及控制 5.2.1 车间各工序按照所生产的产品工艺指导文件及相应的操作规程进行操作。发现偏离标准要求时，立即予以纠正，必要时上报主管负责人。当产品达到不能接收时，应做停机处理。。 5.2.2 如生产非定型产品，研发室必须向生产车间出具配方、工艺调整的书面通知，并对通知的正确性负责。 5.2.3 配料员根据产品配方配料（若是定型产品则按原配方配料）。配料监督员严格按照研发室下发的配方标准或即时性文件对配料过程进行监督，当发现问题时，及时向研发室汇报，在未得到研发室领导同意并做出书面通知时不得投入生产。 5.2.3车间工艺员对各工序工艺参数的执行情况进行监督，并作好记录，有权对不符合工艺要求的违章操作程序加以制止，且上报后做出处罚结论。 5.2.4质量控制 品管人员对生产过程中的产品按《产品的监视和测量控制程序》及《》进行检验。对不合格的产品按《不合格品控制程序》执行，对合格产品通知转序。 对关健岗位实施重点管理。 5.2.5人员管理 各岗位的人员应熟练掌握本岗位的业务知识和技能，对于关键岗位的人员（如关键工序操作人员、质检人员、重点设备操作人员等）必须持证上岗。人员的培训按《人力资源控制程序》执行。 5.2.6 原物料管理 制造单位作业人员依据生产计划需求领用、使用和退换原物料。对领取的物料实施定置存放，适当时进行标识。 制程中发现不合格原物料时，依《不合格品控制程序》处理。 5.2.7环境、卫生控制 生产车间按《GMP》、《SSOP》规定进行控制。 5.2.8设备控制 对设备使用、巡检和维护保养按《设备控制程序》执行。 修改/日期 审核/日期 批准/日期 山东凤祥乳业有限公司乳品加工厂 程 序 文 件 文件编号：RY/QM6.2 版 号：A 修改状态：00 标题： 生产和服务运作控制程序 生效日期： 页 码：第3页 共4页 对设备的卫生控制按《SSOP》执行。 5.2.9 生产过程中产品的标识按《标识管理规定》执行。 5.2.10测量设备（器具）的控制 操作人员按正确的方法使用测量设备，一旦发现测量设备失准，应