体系内部审核报(2010年).docVIP

内 部 审 核 报 告 JL/ GYGS QH018 审核报告编号： 页 次：7 审 核 日 期： 4月15—5月12日 审核组成员： 审核目的：审核体系运行是否符合、有效、适宜，并且符合标准化要求。 审核范围： 审核依据：根据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001－2004《环境管理体系 要求及使用指南》、OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系 规范》、工业公司管理程序文件、标准文件及我厂的各级标准文件。 审核结论和建议： 本次检查共发现问题 94项，其中共性问题3项，提出工作建议11项。具体情况反馈如下： 各车间部门共性问题： 问题1、没有对识别出的环境因素在相关作业活动区域显著位置公布，没有危险源方面、环境因素识别及控制方面的培训记录，目前只有卷包车间实施。不符合《环境因素、危险源识别评价程序》的要求。 问题2、工作时间外出的职工需出具出入证，目前都没有执行，