GRIR不能清账的问题及处理.docVIP

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2016-11-26 发布于重庆
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GRIR不能清账的问题及处理.doc

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GRIR不能清账的问题及处理

GRIR不能清账的问题及处理 1、情况如下 9月份发票校验对应两采购订单当时因考虑到订单收货数包含赠送入库的工衣，觉得做发票校验时应该把成本分摊下去，就做了一张贷方发票校验然后再做一张把成本分到所有数量的发票校验凭证因为赠送入库的工衣收货时因无价值，没有生成GRIR，所以在做发票校验时汇总做在一个行项目里这时候问题出现了，月底GRIR清账时出现了异常做在一个行项目里的GRIR系统不能确认对应的清账数据，在月底时出现 GRIR在报表里属应付账款，因不能清账，600022供应商应付账款报表数据出现余额在借方，这是不正确的。 2、具体处理把5100000717#发票校验凭证反冲，然后再按5100000714#凭证做，再清理GRIR，终于正常。