培训课件_分公司销管季度工作报告模版.pptx

分公司销管季度工作模版 XXX 2012.XX.XX 目 录1-X 月业绩达成分析品类发展分析季度重点工作通报销管部工作效能总结下季度重点工作安排 业绩达成 一级分析2011年1-11月分公司累计达成85156万，任务88316万达成率96.4% 同比增长10.7% 累计达成率排名：10月分公司11年1-11月累计达成10年1-11月累计达成10年3-12月实际11年/9月11年/10月11年累计达成率累计同比增长率月度环比增长率累计环比增长率累计完成全年比例上海20416.217853.419308.32622.6102694.2%14.4%-60.9%5.7%80.8%将各业务部一级达成排名及一级同比增长做对照，对排名末位，且达成已严重影响公司进度的业务部提出要求，如连续三个月排名最后需问责，并做经理胜任力评估 一级达成排名 同比一级增长率96253305667836995672362065415426710344363811600业绩达成 一级分析 业务部对经销商一级达成也进行排名，对差的业务部点名，对好的业务表扬，促使业务部优化自己的经销商结构业绩达成 一级分析经销商排名业绩达成 二级分析 分公司分公司：分析二级累计同比增长和月度环比增长趋势，对比一级与三级增长，目前二级驱动的问题点与差距 业务部1-10月经销商二级出货同期各分公司同比增长9月10月环比增长XX业务部（业务部多的可以不体现业务部）分公司合计17553 16855 4%1751 1618 -8%业绩达成 二级分析业务部业务部： 一定要分析原因 及明确整改要求 业务部：将业务部二级达成情况以条形图的形式展现，对达成差的业务部进行点名，同时提出整改要求， 如连续两个月达成排名都靠后，需分公司问责业绩达成 三级分析 分公司分公司：分析二级累计同比增长和月度环比增长趋势，对比一级与三级增长，目前二级驱动的问题点与差距 业务部11年1-10月累计10年1-10月达成11年/10月11年/9月累计同比增长率月度环比增长率RKA23899 20883 2662 2428 14.4%9.6%LKA6335 6215 727 699 1.9%4.0%基础20351 18487 2307 2230 10.1%3.5%婴童22676 20017 2633 2402 13.3%9.6%分公司合计73261 65602 8329 7760 11.7%7.3%业绩达成 三级分析 业务部业务部：将业务部三级增长率以条或柱形图展示，明确下降的原因，并提出整改计划，如果连续三个月都下滑，分公司需问责，并评估业务经事的胜任力 业绩达成 库存周转情况对各业务部库存过高和过低都需分析原因，同时对照变化趋势，如连续出现问题，分公司需重点关注！业务部截止11月第2周各 同期各分公 截止11月第1周各 库存超过60天 分公司可销天数司可销天数分公司库存量（万）经销商数量可不放业务数据，只在图表中呈现即可分公司合计40 44 6311 18目 录1-X 月业绩达成分析品类发展分析季度重点工作通报销管部工作效能总结下季度重点工作安排 品类分析–分公司分公司的品类占比以及增长率从11年开始看各中类的变化趋势，以条形图或柱图或饼图体现 品类分析–分公司分公司奶粉各段位的发展趋势，特别一段:从中验证临床营养，整合推广，婴童破据的成效品类分析–业务部业务部奶粉各段位占比的发展趋势,一段:临床及婴童破据成效，二三四段整合推广成效品类分析–业务部爱+：占比排名及一级三级同比增长 11年一级占比 11年3级占比 10年1级占比一级同比增长三级同比增长 品类分析–业务部冠宝占比排名及一级三级同比增长分析： 11年一级占比 11年3级占比 10年1级占比 一级同比增长三级同比增长 品类分析–业务部金装占比排名及一级三级同比增长分析 11年一级占比 11年2级占比 10年1级占比 一级同比增长三级同比增长 目 录1-X 月业绩达成分析品类发展分析季度重点工作执行通报销管部工作效能总结下季度重点工作安排 对费用交通评优的特别说明： 费用效能评估必须进行趋势分析，从年初就需建立数据库从中发现问题 ABCD类状态门店费用结构也需以连续几个月的趋势进行分析，我们希望最终达到的结果是，低效能门店费用投入不断优化，重点门店和战略门店不断强化，使我司的每一分钱都能发挥最大效用 对业务部必须明确低效能门店整改要求，并通报，如果连续三月没有任何变化分公司面问责，并评估业务经理胜任力 近期重点工作通报 费用效能从年初开始完善数据库，必须进行趋势分析和追踪 细分到每个业