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包括有核价单，核价单评审，合同评审 核价单自动记录历史单价，核价单根据产品类别进行细分，分出不同的核价单 同一个核价单，可以反复修改，内容要包含运费，不含运费 项目 ，物流管理（送货方式） ，核价单增加首次接恰时间 字段，增加客户信息预览 价格资料，工艺线 合同审核确定后，核价单所需材料，自动生成采购单 业务登记表：按业务员，按付款方式，按时间筛选，客户 设计制版通知单包括：刀版，烫金版，菲林，印前外协 外协，也有可能包括多个外协 图表的形式 对于核价单中的价格，正常时的价格不需要审核，只有当价格不正常时，需要审核 价格，工艺 材料,生产周期 财务审核，主要确定付款方式及金额 法务审核， 原版印刷，需要签样 授权的功能到后面再讨论 客户订单分类，自已单，外单 报表：新老客户，订单总额，业务人员接单业绩，预付款如何，正常单，异常单，成交数，产品类别，同比分析报表 核价单中要带版本 各部门的利润分析 实际成本，计件成本，对外报价，底价 查询条件按业务员统计订单额 按产品类别统计 按新老客户统计 按印刷用纸 付款方式 按客户地区 按送货方式 标准价与报价的比较分析 包括：业务员，客户，地区等内容 同比环比分析 查询界面： 年 月 数据 条件 确定 图表 核价登记 无出入库销售业务 其它销售 工艺价格的设计 表面处理 上光，压光 覆膜 UV 弹出客户新建模块的做为单独一个DLL 切纸做为印前，参不参与排期由设置决定 所需要的基本资料 机器 工艺及价格标准 客户 付款方式 运输方式及费用承担 需要的法务证明类别 印前工艺独立 销售情况预览报表包括字段内容 期实余额，本期发货，本期收款，累计应收款，逾期金额 产品信息的建立分类1、 产品套 2产品（无出入库） 产品（版本） 部件 销售种类 设计 菲林（CTP） 印前外协直接出产品 晒版，废品，来料加工 切纸（价让） 无需加工出售 定购与实际销售不一 商业性销售 调拔 将以上销售分类，可以确定出合同模块有三种形式： 1、 生产，销售，出库 2、出库，销售 3、跟仓库无关 营销，决策，分析，管理考核报表核算表 应收帐款，产成品库存纳入应收帐款，对帐单明细，时间距离，应收计算时间（何时开始计算）何时开票，何时付款，按客户查询，业务员查询 界面： 业务员(用加号展开的列表方式) A A1 A2 B B1 B2 履约分析考核，未按期生产，未按期发货，未按期收款 业务员计划工作与实际完成情况 发货，库存及时足量分析（暂不做） 业务绩效统计计算 销售管理与企业管理制度中经济考核的接点，工作质量表 业务员工作计划 客户评价与授信 支付方式：货到票到，票到 ，一次性开票，先开票后付款，最后付款日=约定起始日期（何时开票，发货日，合同日）+帐期 从发货日开始计算应收款，报表不同状态用不同颜色区分 将系统操作方法写成指导，日常操作与系统日志，考核 设计特殊权限，不能看到不含税 采购系统 采购系统包含 采购系统：决定制度，决定采购价格，采购比例 供应系统 品管系统 财务系统 以及关联的库存系统，建立物料时，从物料区分采购方式 采购 采购订单，没有审核时，不能出打印，同一物料，按比例进行供应商分配 大宗合同物料 临时采购合同 无订单采购 付款方式：先付款，后付款，计划付款，备用金付款，预付款 应付报表的内容： 期初，本期发生，已付，未付，本期到期 入库： 纸张资料信息的建立方式： 采购中的应付款 产生应付款清单 发票管理，把发票和仓库到料进行对应 单价金额的小数位由基本资料进行设置 库存： 物料和使用者进行关联，谁可以领用什么物料，由权限设定 物料库存 产品 半成品 在产品核算（查询模块） 物料直接转换为低