2013第六工程公司审核报告.docVIP

管道局第六工程公司 2012年第二方HSE管理体系 审 核 报 告 北京中油东方诚信认证咨询有限公司 BPOS 管道局第六工程公司 HSE管理体系审核报告 为进一步推进公司HSE管理体系的规范运行，提升健康安全与环境管理水平，北京中油东方诚信认证咨询有限公司受管道局安全环保部委托，按照《管道局HSE管理体系第二方审核计划》安排，于2012年6月25日完成了中缅（国内段）管道项目部及CPP603机组的施工现场审核；2012年7月9日—7月11日完成了对管道局第六工程公司机关和金属结构厂、工程一分公司、质量安全监督站等三个基层单位的HSE审核工作。 一、审核目的 确定管道局HSE管理体系与审核准则的符合性、充分性，与管道局实际的适宜性； 检验HSE管理体系是否得到有效实施和保持，推进成果，提出改进建议； 推动HSE管理体系的持续、规范、有效运行，建立长效安全管理机制，提升健康安全与环境管理水平； 评价2012年上半年取得的HSE绩效，将审核结果纳入2012上半年度考核。 二、审核依据 1、国家、地方和行业有关HSE法律、法规及标准： 2、Q/SY1002.1－2007 HSE管理体系标准； 3、管道局和各单位现行HSE管理体系文件； 4、集团公司HSE管理制度及体系建设的有关要求； 三、审核综述 审核组采取抽样的审核方式，通过资料查阅、人员访谈、现场观察等方法分别对管道局第六工程公司机关和工程第一分公司、金属结构厂、质量安全监督站和中缅（国内段）管道六公司项目部和CPP603机组等5个基层单位的现场审核。 审核组在审核中共发现XX个问题，其中包括中缅（国内段）管道项目部15个问题（见附录A：主要问题清单）。通过对问题的统计分析，发现出现问题的条款大都集中在5.3.2、5.3.3、5.4.1、5.5.6、5.5.8、5.6.1、5.6.3、5.6.4 等9个HSE管理体系要素上。 本次审核采用的是抽样审核的方法，审核组力争抽样具有代表性，但也存在一定风险性，不能仅仅以存在问题的多少，作为评价第六工程公司各部门和各单位体系运行效果的依据。建议各部门、单位对审核发现各类问题，要举一反三、深入分析，找出问题产生的原因，制定出切实可行的纠正和预防措施，认真进行整改。 四、总体评价 管道工程第六公司坚持“环保优先、安全第一、质量至上、以人为本”的理念，通过积极开展以下活动，确保了各项HSE目标指标的完成和安全形势持续稳定。通过安全环保责任书的签订，促进了安全生产责任制的落实；坚持和强化干部联系点制度，通过考核和述职促进了制度的落实；通过对体系和制度进行了修订和转化，使HSE管理体系进一步完善；抓住安全生产工作的薄弱环节和关键点，提升了作业现场风险管控能力。 突出表现在： （一）一些新工具、新方法已经得到推广 第六工程公司的各级管理人员对中国石油面临的安全生产形势有着清醒的认识，能够认同搞好安全管理的重要性和紧迫感，在管道项目建设中能够以实际行动积极践行有感领导，并实施了HSE九项管理原则、直线责任、属地管理、制定了个人安全行动计划等，在HSE管理理念、新方法和新工具的运用等方面已经在第六工程公司范围内得到实施和推广。 公司副科级以上的管理人员均制订了个人安全行动计划并进入管道局个人行动计划的网络信息之中，每个人对个人安全行动计划实施情况及时上传并运行维护，通过个人安全行动计划的实施，展现了各级管理者对属地管理职责和直线责任的落实。 （二）重视安全工作，上下形成HSE网络 第六工程公司的各级领导高度重视健康、安全、环境管理工作，成立了公司HSE推进领导小组，由原总经理葛月光担任组长，书记赵亮、安全总监权国熙担任副组长。制订了HSE推进领导小组职责并转好落实。公司成立了HSE推进办公室，由质量安全环保部主任钟锋任组长，由杜小锋、齐云任副组长，制订了HSE推进办公室职责。公司成立了质量安全监督站，对健康、安全、环境工作的运行进行过程监督管理。各分公司、单位设置了安全环保科，配备了专职HSE体系员，公司各施工项目部成立了HSE项目组，设置了安全环保部为HSE体系主管部门，配置了部门主任和专职HSE体系管理人员，各施工的作业机组配备了专职HSE体系员。形成了公司HSE体系领导小组、HSE体系办公室、质量安全监督站、各项目部、单位、机组组成的HSE管理网络，保证了对第六工程公司管道工程项目的健康、安全、环境工作的有效实施。自上而下的形成了HSE体系推动运行的网络系统，从组织上保证了HSE体系的推动和实施。 （三）25%的奖金用于HSE绩效考核，加大了对HSE考核的力度 第六工程公司在HSE体系建立过程中，得到了领导的大力支持， 在公司制定的奖金考核办法中规定，奖金的25%由质量安全环保部用于HSE考核。公司发