制造中心四不放管理规定.docVIP

新 亚 电 线 电 缆 有 限 公 司 制造中心四不放过管理规定 1.目的：为了落实PDCA管理循环,推进精细管理，确保改善对策得到有效落实，预防同样的问题再次发生，降低内外部失败成本，特制订本办法。 2.适用范围：适用于制造中心所属各部门的所有问题的处理及改善对策落实追踪,包括品质问题、安全问题、交期问题、成本问题、士气问题或团体事件等。 3.定义: 3.1问题:与标准或规则存在差异的所有事物都叫问题; 3.1.1问题分类: A类问题(重大问题):损失金额在5000元以上,包括对业务开展,客户服务,利润获得等造成重大影响的问题,业务人员投诉的问题,总经理(含)以上人员直接判定的重大问题; B类问题:损失金额在2000元以上,包括对业务开展,客户服务,利润获得等造成较大影响的问题,部门第一责任人或部门主管指定为较严重的问题; 注：损失按最大损失计算。例，客户要退一批货，则按此批货退回所造成的损失计算，如果品保或业务人员与客户沟通特采接受，在计算损失的时候仍按退货损失计算。 C类问题:除A/B类问题以外的所有问题. 3.2四不放过原则: 是指问题发生原因不清楚不放过，责任人处理不放过，，措施不放过 部门 权责 制造中心 所属各部门负责对本部门所发生的问题做分析处理及改善 品质保证部 记录并追踪改善效果 5.作业程序： 5.1作业流程:如附件一. 5.2问题呈报 问题发生后，当事人或发现人应第一时间将问题向上级主管呈报，原则上逐级呈报，但是遇到重大紧急问题可越级呈报。发生问题一定要及时上报，绝不能隐瞒，此由品管部门监督。一旦发现有隐瞒现象，则追究责任部门组长（含）及以上干部责任部门主管应现场了解事情的原委，并组织人员进行讨论 5.6问题横向展开 问题的发生经过、原因分析、及责任人处理结果应24小时内在相关部门通报,各主管宣教育,学习检讨,本部门是否存在同样的问题或潜在隐患,预防同样的问题再次发生. 5.7长期对策拟订 责任部门应针对问题发生的原因,在24小时内拟订长期改善对策,应用防呆法预防问题的再次发生. 对策要有具体量化指标、描述性指标、完成期限和责任人，忌”等大话、空话。 ??? 如A、B类问题中，有与品质、交期相关的事情，亦要按照营销中心的日报表格格式填写一份上交。 NG OK 新亚电线电缆有限公司 问题四不放过记录表 序号 日期 问题现状描述 应急措施 原因分析 责任人处理 横向展开教育 改善对策(可加附件) 备注 1 2 3 4 5 6 备注 1.此表格由品管部门负责对事故追踪结果后填写,每天/每周/每月上报一次给总经理,抄送一份给相关部门主管; 2.事故范围包括效率、交期、品质、安全、士气.工模治具损坏等方面; 3.超过5000元损失的事故要上报到白总; 4.未尽事宜按公司指示执行. 核准： 审核： 制表： listing serial number program name 1 training program 2 file program 3 records program 4 communication and consultations program 5 engineering bid management program 6 tender file contract review program 7 construction organization design management progra listing serial number program name 1 training program 2 file program 3 records program 4 communication and consultations program 5 engineering bid management program 6 tender file contract review program 7 construction organization design management progra listing serial number program name 1 training program 2 file program 3 records program 4 communication and consultations program 5 engineering bid management program 6