生产、采购、配流程.docxVIP

内部工作流程操作办法1、制定目的为规范公司流程管理，保证公司流程（程序）的顺畅运行和不断优化，确保公司管理体系的有效运转，特制定本办法。2、适用范围?适用于公司相关部门及人事行政部门协助制定、优化、废止流程及相关活动。3、名词定义：流程图系将某人,事物作业之事件现状以流程图记方式表示出来4、流程图5、流程说明：步骤说明责任单位责任人1、销售预估每月18日前完成并提交《销售预估单》给生产中心销售部/外省办事处部门负责人/外省办经理2、汇总生产预估量收到各部门《销售预估单》后，汇总并制定《生产次月预估单》，每月25日完成生产中心生产中心负责人3、物料采购生产中心将《物料需求表》及《生产次月预估单》于28日前发至采购部，采购部制定《物料采购预算表》下单给各供就商，同时将此表发至财务部，3个工作日内完成采购部/财务部采购部负责人/财务部负责人4、物料确认采购部负责跟踪物料到货情况，及时通知生产中心，生产中心需确认物料归位并跟踪生产，5个工作日内完成采购部/生产中心采购负责人/生产中心负责人5、成品验收成品验收后，填写《委托收》，当天将发货信息反馈给仓储物流部，之后编制《生产损耗表》/三个工作日内完成，《代工企业原辅料及成品库存表》/七个工作日内完成生产中心生产中心负责人6、直采成品根据设计稿打样下单，成品发货当天，提供《订货单》至仓储物流部，并告知具体到货日期采购部采购部负责人7、收货准备仓储物流部根据生产中心《委托书》/采购部《订货单》通知物流公司准备安排收货仓储物流部仓储物流部负责人8、成品到仓反馈仓储物流部根据实际到货情况做入库，入库当天将信息反馈给采购部仓储物流部/采购部仓储物流部负责人/采购部负责人9、库存提报仓储物流部制作《每日库存报表》反馈给相关部门生产中心/采购部/销售部/销管部/财务部/营运副总经理各部门负责人10、发货申请销管部/销售部根据《销售订单》/《样品领用单》当天传至仓储物流部，并录入系统销管部/销售部销管助理/销售助理11、配送反馈仓储物流部根据《销售订单》/《样品领用单》安排物流发货到收物点，并将发货/到货信息反馈给销管部/销售部，市内当天下单，次日发货，内外当天下单，二日后发货仓储物流部仓储物流部负责人6、处罚事项5.1、非常规操作，因此产生的费用由相关责任人承担，直接从当月工资中扣除，同时扣绩效2分。5.2、上述流程中的表单，迟交一天扣绩效5分，迟交两天扣绩效10分，由此影响后续工作的开展，根据损失大小确定责任，公司保留终止/解除劳动关系的权利。7、附件表格listing serial number program name 1 training program 2 file program 3 records program 4 communication and consultations program 5 engineering bid management program 6 tender file contract review program 7 construction organization design management progralisting serial number program name 1 training program 2 file program 3 records program 4 communication and consultations program 5 engineering bid management program 6 tender file contract review program 7 construction organization design management progralisting serial number program name 1 training program 2 file program 3 records program 4 communication and consultations program 5 engineering bid management program 6 tender file contract review program 7 construction organization design management progra