2015受控记录清单.docVIP

记录清单 编号：QR-424-01 序号 编 号 记 录 名 称 使用部门 保存期（年） 1 QR—423/01 《受控文件清单》 综合管理部 3年 2 QR—423/02 《文件发放回收记录》 综合管理部 长期 3 QR—423/03 《文件/记录借阅登记表》 综合管理部 3年 4 QR—423/04 《文件更改申请单》 综合管理部 3年 5 QR—423/05 《文件更改登记表》 综合管理部 3年 6 QR—423/06 《文件/记录销毁登记表》 综合管理部 3年 7 QR—423/07 《外来文件清单》 综合管理部 3年 8 QR-434-01 《记录清单》 综合管理部 3年 9 QR-560-01 《管理评审计划》 综合管理部 3年 10 QR-560-03 《管理评审输入文件》 综合管理部 长期 11 QR-560-03 《管理评审报告》 综合管理部 3年 12 QR-560-04 《管理评审会议记录》 综合管理部 3年 13 QR-853-01 《纠正措施实施报告》 综合管理部 3年 14 QR-853-01 《预防措施实施报告》 综合管理部 3年 15 QR-822-01 《年度内审计划》 综合管理部 3年 16 QR-822-03 《内审实施计划》 综合管理部 3年 17 QR-822-03 《内审检查表》 综合管理部