011产品标识可追溯性控制程序.docVIP

1、目的 通过对公司所有物料、半成品、成品的标识，使其方便识别、寻找、防止混淆，并在需要时实现可追溯性。 2、适用范围 适用于本公司所有物料、在制品、半成品、成品的标识与可追溯性管理。 3、主要职责与权限 3.1生管部：负责对货仓材料、半成品、成品的标识及追溯性管理 3.2成形部：负责对生产用的材料、半成品、成品的标识及追溯性管理 3.3品质部：负责对产品测量与监控的检验状态，进行标识及追溯性管理 4、程序内容 4.1产品标识的时间、方法、内容、责任人 4.1.1物料的标识 4.1.1.1仓管员将检验合格允许入库的物料放入规定区域，做好区域分类标识，并在该物料包装上贴《物料管制卡》。 4.1.2标识必须注明名称、规格、数量、状态、时间、担当人以及存放位置等内容，并将标识贴/挂于物料的明显处。 4.1.3若来料原标识破损或不清晰时，仓管员应对其重新作出标识。 4.1.2半成品的标识 4.1.2.1对于需要暂停加工或工序转移的半成品，由各生产部门清点核对数量后，作出明确标识。 4.1.2.2标识的方法为由各生产部门填写《现品票》，《现品票》张贴在包装规定位置。 4.1.2.3对于成形部粉碎后需回收利用的水口料以及混合料，应由水口房负责清点核对 数量后，登记入帐，并贴上《材料现品表》明确标识。 4.1.2.4若顾客有要求，则按顾客要求进行标识。 4.1.3成品的标识 4.1.3.1对于公司生产的成品，由各生产部门清点核对数量后作出明确标识。 4.1.3.2标识的方法为由各生产部门填写并张贴《现品票》。 4.1.3.3若顾客有要求，则按顾客要求进行标识。 4.1.3.4 对于经品质部检验合格后入库的成品，仓管员在做《存货记数帐》的同时，还应对该成品做出明确标识，成品须按规定区域分类储存。 4.2产品检验状态的标识 4.2.1“待检”状态的标识 4.2.1.1仓管员对进厂的外来物料，在验证完名称、数量和包装后，将物料放置于指定的“来料待检区”，然后联络IQC进行品质检验。 4.2.1.2各生产部门将本部门加工完毕需转移到后续作业部门的产品张贴“现品票”分类放置于指定的“待检区”，待QC检验。 4.2.1.3仓管员将QC检验OK的产品整理放置于指定的“待检区”，待QA检验。 4.2.2“合格”状态的标识 4.2.2.1经IQC检验合格的物料，由IQC贴上“IQC PASSED”标示，由仓管员移入货仓“合格品区”存放，同时登记《存货记数帐》。 4.2.2.2经制程品检员检验合格的产品，由制程品检员在《现品票》上签名确认和客户指定印章。 4.2.2.3经成品品检员检验合格的产品，由成品品检员在《现品票》上盖“QA PASSED”印章。 4.2.2.4若顾客有要求，则按顾客要求作合格标记。 4.2.3“不合格”状态的标识 4.2.3.1经IQC检验不合格的物料,由IQC张贴拒收之《受入检查票》，仓管员将其从“待检区”移入“不合格区”，并参照《不合格品控制程序》进行处理。 4.2.3.2 经制程品检员检验不合格的产品，制程品检员应在不合格品包装上附贴危险卡片（参照附件），由生产部门将该不合格品进行隔离，并参照《不合格品控制程序》进行处理。 4.2.3.3经QA检验不合格的产品,由QA贴上《受入检查票》和危险卡片以做标识，由仓库将该不合格品进行隔离，并参照《不合格品控制程序》进行处理。 4.2.3.4客退品由仓库运入客退品区域，并参照《不合格品控制程序》进行处理。 4.2.3.5对于特采品之标识参照《特采管理办法》。 4.2.3.6免检物料，由仓库接收，核对《免检物料清单》并做好标识。 4.2.3.7危险品的标识参照《化学品/危险品/有毒性原物料管理办法》。 4.3 可追溯性 4.3.1 实现可追溯性标识 4.3.1.1对于公司生产的成品，由生产部门对该批成品做出明确的可追溯性标识。 4.3.1.2 标识的方法在产品包装上注明生产日期、担当人。 4.3.1.3 若顾客有规定的可追溯性标识要求,则按顾客要求进行标识。 4.3.2可追溯性路线 追 溯 路 线 过程质量记录 1. 成形部生产日报表 成形条件表 2. 出货检查表 加料确认记录表 QC抽查日报表 混料记录表 成形品质问题联络票 5. 返工要求联络书 6. IQC/QA检查日报表 (汇总) 7. 生产计划表 8. 业务订单 4.3.3可追溯性路线说明 4.3.3.1通过“现品票”上的生产日期可追溯到出货检查记录,制程检查记录,以及生产部门的过程控制情况。 4.3.3.2若是物料问题，可通过IQC检验报表或报告，生