2015销售过程检查表.docVIP

一、输入（要求是什么） 1 市场调研报告 市场调研报告 7.2 COP 2 顾客特殊要求管理办法 顾客特殊要求管理办法 7.2.21 COP 3 顾客要求一览表 顾客要求一览表 7.2 COP 4 顾客特殊要求一览表 顾客特殊要求一览表 7.2.1.1 COP 5 产品广告或产品说明书 产品广告或产品说明书 7.2.3 COP 6 产品资料及相关信息 7 产品要求 8 投标文件 9 合同/询价单 10 市场信息反馈、 11 顾客抱怨 12 顾客退货\顾客需求 13 顾客档案 14 产品要求评审表 产品要求评审表 7.2.2 COP 15 合同评审表 合同评审表 7.2.2 COP 16 特殊合同评审表 特殊合同评审表 7.2.2 COP 17 生产能力、 18 生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告） 生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告） 7.2.2.2 COP 19 销售工作评价准则 销售工作评价准则 7.2 COP 二、输出 （将要交付的是什么） 20 部门文件目录清单 4.2.3 MP 21 部门记录目录清单 4.2.4 MP 22 技术协议 23 法规要求 24 相关产品国标/部标/行业标准 25 顾客的订单或合同 26 100%按质量、数量、交货期交付符合顾客与国家法律法规要求产品 产品鉴定证书（顾客批准的/具有ISO/T17025）认证资格的试验室批准/技局批准的 7.6.2 27 报价单 28 风险评估 29 产品交付记录 产品交付记录（日记月结） 7..5.5 COP 30 合同完成统计记录 合同完成统计记录（日记月结） 8.4 COP 31 销售过程质量指标目标完成情况统计表 销售过程质量指标目标完成统计表（日记月结） 5.5.4 COP 32 与顾客交流勾通与反馈记录 与顾客交流勾通与反馈记录（日记月结） 8.4 COP 33 消除顾客的抱怨 34 给用户及时的换件 35 售后技术服务汇总表 售后技术服务汇总表（日记月结） 8.3.2 COP 36 售后服务记录 售后服务记录（日记月结） 7.2.3 COP 37 销售工作失效分析统计表 销售工作失效分析统计表 8.4 COP 38 销售工作改进计划 销售工作改进计划 8.5.1 COP 39 现有客户与潜在顾客名单 现有客户与潜在顾客名单 8.5.1 COP 40 部门质量目标完成情况 5.5.1 SUP 41 过程的持续改进计划 8.5.1 MP 三、如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术） 42 顾客/国家标准对产品的技术要求 43 与顾客有关过程控制程序 与顾客有关过程的控制程序 7.3 COP 44 顾客满意程度控制程序 45 不合格品控制程序 46 顾客特殊要求管理办法 顾客特殊要求管理办法 7.2.1.1 COP 47 顾客退回产品处理办法 顾客退回产品处理办法 8.3.2 COP 48 失效分析管理规定 失效分析管理规定 8.4 COP 49 顾客信息反馈处理规定 顾客满意程度控制程序 8.2.2 COP 50 排列图 51 因果图 52 对策表 四、使用什么方式进行（材料/设备/装置） 53 计算机、打印机等办公设备 计算机、打印机等办公设备 6.3 SUP 54 车辆与运输工具 车辆与运输工具 6.3 SUP 55 产品防护装置 56 盛产品的专用器具 盛产品的专用器具 7.5.1.5 SUP 五、由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 57 销售/质管人员的职责 作业文件 5.5.1 COP 58 销售/质管人员的质量目标 质量手册 5.4 COP 59 销售质管/人员的培训与效果评估证据 培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案 6.2.2 SUP 六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估） 60 销售计划完成率 61 产品按