2009年物资理全面检查表.docVIP

物资管理全面检查表　　 编号： 检查人：　 检查时间：2009年 月 日 受检单位： 工程名称： 项目领导： 业务主管： 项 目 检 查 内 容 检 查 方 法 检 查 记 录 得分 一、综合情况汇报情况 （2分） 物资管理书面材料。事实求是的书面材料汇报得2分（项目主管领导签字确认）；事实与汇报不符或领导未签认的扣1分。 查：有无书面材料汇报，并听取单位主管领导和业务主管的汇报。 二、物资管理组织及制度情况 （11分） 1、有物资采购监督、成本核算、节能减排组织和分管物资的领导，得3分。每缺一项扣1分。 1、查单位领导的分工文件或记录。 2、有物资人员分工得1分。没有分工不得分。 2、查物资人员分工记录。 3、有物资采购、验收、发放、搬运、保管、能源资源管理制度、成本核算制度和本部门职责得5分。少一项扣1分。 3、查制度和职责。 4、能依照本部门职责制定本部门的工作质量目标得2分。没有部门工作目标的不得分。 4、查本部门的工作质量目标。 三、物资采购管理情况 （25分） 1、有工程（项目）物资采购总计划、月计划，经单位主管领导、总工审