2016山庄终总结.docVIP

源牌南岳山庄 2013年度工作总结及2014年工作思路 尊敬的各位领导，同志们： 金蛇起舞辞旧岁，万马奔腾迎新春。值此新春佳节来临之际，我们在这里欢聚一堂，共商发展大计，共话美好未来。在此，我谨代表南岳山庄全体管理人员及我本人，向一年来在工作岗位上默默奉献，为山庄发展付出辛勤劳动的全体员工，表示衷心的感谢和亲切的问候！ 2013年，由于国家经济大气候的影响和反腐倡廉活动的不断深入，给高星级宾馆带来了巨大的冲击。在此背景下，山庄及时调整经营思路，紧紧围绕全年经营目标和任务，始终贯彻“树品质、创特色、铸亮点、提水平”中心思路，着力提升服务品质，努力拓展新业务。一年来，我们在经营总量压缩、增收难度加大、成本支出增加等重重压力和考验下，在全体员工的努力下，山庄经营情况较为平稳。值此辞旧迎新之际，有必要回顾总结过去一年的工作、成绩、经验及不足，以利于扬长避短，奋发进取，在新一年里努力再创佳绩。 二〇一三年主要工作 一、整体经营较为平稳，营业收入小幅提升。 全年营业收入2140.62万元，比2013年增长10.72%，其中餐饮收入1106.82万元，同比降低3.66%，客房收入844.87万元，超额完成预定计划，同比增长37.98%，会议收入65.57万元，同比增长23.07%，其他收入103.11 万元，同比减少6.58%。具体情况如下： 科 目 2012年 收入（万元） 2013年 收入（万元） 与上年 对 比 餐 费 988.1 983.77 -0.44% 酒 水 141.39 107.28 -24.12% 果 汁 19.35 15.77 -18.50% 餐 饮 1148.84 1106.82 -3.66% 客 房 612.3 844.87 37.98% 会议室 53.28 65.57 23.07% 商 品 8.61 13.39 55.52% 休闲中心 6.86 其 他 110.37 103.11 -6.58% 总收入 1933.40 2140.62 10.72% 2、成本费用及利润情况 科 目 2012年（万元） 2013年（万元） 与上年对比 主营成本 1225.91 1200.26 -7.33% 管理费用 301.01 295.65 -1.76% 财务费用 325.07 720.95 16.87% 税 金 139.25 170.63 0.77% 能 耗 189.83 191.80 -0.86% 工 资 395.98 420.02 -0.86% 餐费毛利 66.91% 68.36% 1.45% 酒水毛利 38.56% 41.20% 2.64% 客房入住率 34.21% 21 31.37% -2.84% 净利润率 -5.76% -11.72% -5.96% 净利润 -111.28 -250.83 外欠款 3、外欠款回收情况 科 目 2012年 收入（万元） 2013年 收入（万元） 与上年 对 比 外欠款发生额 1380.02 1326.66 -3.87% 实际回收额 1054.36 1867.17 77.09% 外欠款余额 908.58 370.24 -59.25% 3、接待情况 本年度共接待用餐 万余人次，人均消费 元；接待住宿 万房次，平均房价 元/间；全年共接待国家级会议6起，省级会议49起，市级会议40起，县内会议150起，喜宴94场。其中重大政务接待有：4月8日接待了省长王学军、副省长詹夏来一行；4月24日接待了省委副书记李锦斌一行；5月11日接待了国土部副部长一行；5月15日接待了全国人大副委员长严隽琪一行；8月6日接待了副省长杨超一行。大型会务接待有：全国石斛产业发展论坛、省出版集团会议、国元集团会议、皖新传媒会议、省徽商银行会议、省邮政会议等。 二、以精干为原则，抓好人事行政工作 1）在保证服务品质的前提下，着力控制人力成本支出。总经办在年初人员编制的基础上，同经营部门协调，减少了25名编制，现有人员从去年的170人减少到145人。根据实际工作需要并结合员工个人表现，6月份提升了4名主管。 2）保证员工切身利益，稳定员工队伍，强化绩效考核。今年年初山庄总经办及时对工资方案进行了修订，制定了各岗位保底工资。同时，反复多次对《营销人员清欠提成办法》进行了修订，有力地加大了外欠款回收力度，截止2012年年底，山庄外欠款是980万，截止2013年年底，山庄外欠款是370.24万，全年销售部共收回外欠款 1867.17万元。结合博思创业公司对山庄绩效考核的指导，总经办制定了一线员工绩效考核办法，并于四月份组织实施。 3）认真做好各项培训。3月17日—3月1