石油化工企业通用HSE审核检查表.docVIP

石油化工企业通用HSE审核检查表 标准要素 审核项目 审核内容 相关HSE规章制度和资料 4 总要求 ◆建立、实施、保持和改进HSE体系 ◆查是否按相关标准要求形成了体系文件？体系文件是否描述恰当，且具有可操作性？ ◆查体系文件是否覆盖了所有的业务和活动范围？ ◆查体系运行是否遵循了PDCA管理模式？ ◆油田公司的体系文件，包括HSE管理手册（D版）和HSE规章制度等。HSE管理手册（D版）以庆油发[2011]109号文件发布 5.1 领导和承诺 ◆最高管理者建立和改进HSE管理体系的承诺 ◆最高管理者建立、保持和改进HSE管理体系做了哪些承诺？ ◆最高管理者是否认识到满足顾客和法律、法规要求的重要性，采用什么方法向传达满足法律、法规要求的重要性？ ◆最高管理者提供哪些必要的资源 ◆领导层如何落实有感领导？有哪些做法？ ◆领导层个人安全行动计划的制定与落实情况 (签订了安全环保责任书并进行考核 (建立了领导干部安全联系点制度并认真实施 (结合体系建设安排部署了安全生产标准化达标工作 ◆最高管理层：接受审核组长的访谈，访谈内容包括：为体系做了哪些承诺、提供了哪些资源、结合本职工作对体系的认识和体系运行的看法及如何履行有感领导的承诺（个人安全行动计划、行为安全观察与沟通的实施情况）等。 ◆公司总经理承诺内容见公司HSE管理手册。 ◆中层管理者：个人安全行动计划的制定与实施