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- 2016-11-28 发布于北京
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度稽核计划表
年度稽核计划表
月份
类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 内部稽核 管理评审 备注
稽核计划行程表
1．稽核小组人员名单：
组长：
成员：
2．稽核行程安排：
日 期 具体时间 稽核员 稽核部门 稽核范围（ISO条款） 陪审人员 首次会议 / 末次会议 / 注：1.稽核中有疑问者与稽核组长联络；
2.稽核行程不能按时完成者，可以向稽核组长提出时程变更申请；
内部稽核不符合报告
不符合项种类： □ 主 要 □ 次 要 □ 建议观察
稽核部门 表单编号 稽核人员 稽核日期 不符合项叙述：
不符合ISO9001-2000： 条款；
权责单位/代表： 日期： 稽核组长： 日期： 原因分析：
权责单位/代表： 日期：
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