不合格品控制培训 - 副本.ppt

不合格品控制培训 作成： 讲师： 一、原材物料不合格品的识别和处理； 二、 生产过程中不合格品的识别和处理； 三、交付或开始使用后发现的不合格的处理； 四、顾客抱怨及扣款处理。 ； 1、来料不良处理： 品管部对检验出的不合格的原材物料，作出处理决定并做好相应的标识和记录： ①由品管IQC填写《来料异常联络单》交给采购部。 ②采购部及时反馈给供应商，并要求供应商在48小时内回复改善对策。 ③当需要特采时，由采购部负责传签《让步接收和紧急放行申请单》，相关部门经理签署意见，报部长或主管副总批准。 一、原材物料不合格品的识别和处理 2、在生产中发现原材料不良做如下处理： ①领用部门应及时将不良信息反馈到品管部。 ②品管部在2小时内进行确认，当判定为良品时，品管部经理签字后继续生产，当判定为不良品时封存材料，追回已生产的产品进行封存，并将被封存的材料转到品管部，品管部核算该批的不良数。 ③数据清楚后办理不良材料退库。 ④由品管部填写《来料异常联络单》，报采购部，采购部及时反馈给供应商，并要求供应商在48 小时内回复改善对策。 ⑤ 性能指标不合格的原材物料不允许让步接收。 ⑥ 采购部将《来料异常联络单》及时反馈给供方，要求供方在规定的时间内制定纠正预防措施，并跟踪落实的结果，同时联络对不合格品的处置细节  一、原材物料不合格品的识别和处理 1、生产过程中，作业员在首件确认后进行自检、互检、发现的少量不合格品，要有相应的不合格标识，交品管部作出处理决定。2、对于生产过程中发现的数量较大的不合格品或连续出现不合格品，由品管部下发《纠正预防措施报告》作出处理决定，不良品转品管部处理。3、 对于轻微的外观不良品，经评审确定可让步放行的，要填写《让步接收和紧急放行申请单》，需要时附实验数据，经相关部门经理签字，事业部长/品保部长或副总/总经理签字，才可放行。4、 让步放行的制品应保留样品并粘贴标签，注明制品名、LOT NO、批量数、让步放行数量、日期。5、 对于让步放行的制品，责任部门要有改善措施，要求在24小时内将改善措施上报品管部，品管部跟踪改善实施状况、跟踪改善结果。 二、 生产过程中不合格品的识别和处理 对已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，由业务部填写《顾客抱怨反馈单》，品管部组织相关部门采取与不合格的影响或潜在的影响相适应的纠正或预防措施。业务部及时与顾客协商处理办法以满足顾客的要求。1、返品流程：①业务部/资材部反馈不良信息：合肥市内反馈信息： 由业务部/资材部下发联络单，反馈不良内容。需要到客户确认制品时，品管部与业务部/资材部制定去客户的时间、人员，由业务部/资材部申请出车。不需要到客户确认的要求提供《检验报告》或《异常报告》，包括：发货日期、发货数量、不良内容、不良数量、不良样品等。②办事处反馈信息： 由办事处提供客户《检验报告》或《异常报告》，反馈的信息包括：制品编码、LOT NO、发货日期、发货数量、不良内容、不良数量、不良样品。 三、交付或开始使用后发现的不合格的处理 ③品管确认； 对市内客户反馈的确认： ⊙需要去客户的，品管部确认为良品时不予返还，确认为不良品时，制品可随车返还。现场报废（没有返修价值或减少扣款而不退回）的产品，由品管部跟线主管与资材部物流人员一起签名确认并记录，记录内容包括报废产品的品名、不良项目、数量、专用号等信息。 ⊙不需要到客户确认的，品管对同批在库品检测或核对检验记录，对制品分析后回复可否返品。对办事处反馈信息的确认一般情况办事处均为：制品从客户返到办事处后，办事处跟线人员向公司发出信息。品管部根据 不良信息、库存情况、检验数据分析不良状况，然后回复可否将不良品从办事处返回公司。 三、交付或开始使用后发现的不合格的处理 三、交付或开始使用后发现的不合格的处理 ④办理返品入库； ⊙资材部填写《退料单》并由跟线人员确认之后再由部门领导审核、签字。一般情况：《退料单》与实物一同交到资材部，特殊情况：最迟不可晚于第二天下午5点（周日顺延一天）。 ⊙由品管部在《退料单》上填写品质确认情况及退库意见，由品管部经理或课长签字。 ⊙退库时要将反馈单和实物同时交给资材部仓库主管，配送员与资材部仓库主管共同确认数量，若实物与票据不符，按实际退库数办理退库，并更改票据上的数量和《退料单》。 ⊙办理退库后需要补料再次出货的，按《补货流程及规定》处理。 2、返品返修（客户）： ⊙退回的制品，由品管部员工、OQC区分