zc008节-2016 供应商管理程序.docVIP

名 称 供应商管理程序 文件编号 ZC008-2016 版本 V_1.0 1.目的： 开发、选择符合本公司要求的供应商，做到保证品质、供货及时、降低成本。 2.范围: 原（零星）物料供应，外协产品的发包、模具、夹治具发包以及报关、货运代理的供应商管理。 3.名词解释： 3.1 A类供应商：供应关键原物料、汽车零部件组装件的供应商及其主要工序的外包商，包括：生产件（外协、外包件），委外加工（包括热处理，电泳，磷化等），模具、夹治具外包，对产品的质量有重要影响的原材料，如：型砂，覆膜砂, 树脂，煤粉，膨润土，芯撑，硅铁，钼铁，锰铁，铬铁，镍，生铁，废钢，铜，锑,孕育剂，球化剂，镍镁球化剂,增碳剂，固化剂等。 3.2 B类供应商：供应非关键原物料，包括对产品质量产生比较重要影响的物料，包括覆盖剂，水基涂料，滤渣片，钢丸，防锈袋，干燥剂，纸箱、木箱、清洗液、切削液等。 3.3 C类供应商：供应零星物料的供应商、货运代理的供应商。 4.职责： 4.1、主要职责的划分： 4.1.1采购部负责供应商信息的查询，配合度的评核，生产用原（零星）物料供应商的统筹管理，采购管理及委外加工方的管理； 4.1.2技术部负责模具、夹治具外包方的管理及外包作业管理，技术支持以及提供相关技术要求； 4.1.3品质保证部QC负责量具的校验以及采购管理； 4.1.4业务部负责报关、货运代理等相关管理事项； 4.1.5品质保证部QA负责供方提供的PPAP文件的批准，季度及年度审核供应商体系建设及维护，供应商各类信息由采购部收集汇总。 4.1.6生管部仓储科负责供应商到货记录的统计。 4.2供应商评估： 由品质保证部QA组织技术、生管、业务等相关部门第一责任人安排的具体人员组成的评估小组负责评估。 4.3物料接收管理与品质管理： 4.3.1原物料的接收由生管部仓储科（以下简称仓储科）负责，品质检测由品质保证部QC负责。 4.3.2零星物料的接收由仓储科负责，品质检测由相关权责单位负责。 4.3.3模具、夹治具的接收由技术部负责，品质检验由技术部负责（品质保证部QC协助）。 4.3.4量具由仓储科接收，品质检验由品质保证部QC负责。 4.3.5（专用）刀具由仓储科接收，品质检验由机加技术部负责。 4.3.6外协产品的接收由仓储科（宋总认为是采购）负责，品质检测由品质保证部QC负责。 5、供应商管理流程图（见附页）。 6、管理内容： 6.1查询供应商并提供规格： 采购部根据需采购或发包产品的规格，寻求到有能力提供本公司所需物品的供应商后，请供应商提供资料（如是A类供应商，其必须提供通过ISO9001:2008认证的证书复印件，否则除非由公司总经理批准方可与其进行交易。）并报价，采购部对供应商所提供的资料包括 “A类供应商能力报告书”及报价进行初审，由采购部报总经理核准后实施现场审核或直接送样。原则上，公司对A类供应商以符合ISO/TS16949:2009为目标进行供应商质量体系开发，并以其符合ISO9001:2008认证为达到这一目标的第一步。B、C类供应商不强制通过ISO9001:2008认证。 QA对供应商的体系评核依据“供应商体系评核管理规定”执行。 6.2（原物料）样品检验： 6.2.1初审通过的原物料A、B类供应商，采购依据“原物料进料检验规范及允收标准”通知送样， 并按“原物料进料检验规范及允收标准”执行检验，新产品则适用由技术部下发的相关标准。 6.2.2若第一次由QC检验技术部判定为不合格，在三个月内再允许第二次及第三次送样，若三次均不合格则取消其资格。 6.2.3模具、夹治具、量具及专用刀具不需送样，而是由采购单位、品质保证部QA等相关部门与实地评鉴后，通过对首套模具、夹治具的检验来完成。 6.2.4零星物料送样与否由采购部灵活掌握，原则上不需要送样。 6.3实地评鉴： 6.3.1 A类供应商和B类供应商，在送样检验合格后，视需要程度决定是否对其做实地评鉴，C类供应商不需要进行实地评鉴。客户或已被认可的第三方注册机构对公司供应商的评定将被承认，代替公司对供应商的评定审核。 6.3.2 供应商实地评鉴由品质保证部QA组织相关权责单位进行，依“供应商现场评核报告”中的内容对供应商的“管理能力、制造能力及品质能力”等进行详细的评核。经评鉴80分以上的为合格，80分以下为不合格。 6.3.3对于实地评鉴不合格或现场评核中发现有不符合项，由评审人员及时开出“供应商纠正措施计划”，要求供应商限期提供整改计划，并确实依照实施，由品质保证部QA组织相关人员对供应商相关问题的整改情况进行不定期追踪，直到其完全改善为止。 6.3.4当顾客对提交的产品有PPAP要求时，我们应向供方提供明确的PPAP要求，具体提交内容、提交时机、提交等