公路收费稽查流程.docxVIP

01-管理处收费稽查流程流程名称管理处收费稽查流程流程编号主责部门收费管理部最后更新日期管理处收费稽查流程说明流程目的为保证各项收费政策的有效执行，打击偷逃通行费的现象，维护正当的高速公路运营管理单位权益，特制定本流程。适用范围本流程适用管理处收费稽查。流程说明任务名称节点工作内容及风险控制点工作标准时限相关资料/支持表单现场稽查1管理处收费稽查人员进行现场稽查。即时收费稽查记录表汇总记录，形成初步意见2收费稽查人员汇总记录，形成初步意见。即时稽查报告审查3分管领班审查，如果特别严重问题，上报公司收费管理。即时/判断问题是否严重4收费稽查人员判断问题是否严重。即时/批评并限期整改5管理处收费稽查人员判断如不严重批评并限期整改。//下发稽查通知6管理处收费稽查人员判断如严重下发稽查通知。1个工作日稽查通知制定措施整改7收费部门制定措施进行整改。即时整改情况记录存档8管理处进行存档，作为管理处综合绩效考核的依据之一。即时/跟踪验证9稽查人员跟踪验证。1个工作日/存档10稽查人员存档。及时/第四章??监督稽查程序?第十七条??监察稽查人员定期或不定期对所属单位、部门和人员遵守法律、法规及公司规章制度的情况进行监督稽查。稽查总队可调配公司所属单位监察稽查人员开展联合稽查、相互稽查。??????第十八条?监察稽查程序分为调查取证、处罚、送达、申诉、复核。???第十九条?监察稽查人员对违规违纪线索按规定程序组织调查。调查中应全面收集证据，听取被调查对象的陈述和申辩，并可聘请有关技术人员参加调查。调查时做好谈话笔录，调查结束写出调查报告。???第二十条??监察稽查部门经过调查认定违规违纪事实存在的，应依据有关规定迅速做出处罚，并按程序将处罚结果及时送达被处罚对象。???所属单位监察稽查部门调查认定的一般违规违纪事实应定期将处罚结果上报公司监察部备案，重大违规违纪问题应迅速将处理意见上报公司审批。???第二十一条??被处罚单位、部门或个人对处理决定不服的，可以自决定下发次日起三十日内向所在单位监察稽查部门提出申诉，监察稽查部门应当自收到申诉之日起三十日内做出复查决定；对复查决定仍不服的，可以自收到复查决定之日起三十日内向上一级监察部门申请复核，上一级监察部门应当自收到复核申请之日起六十日内做出复核决定。?? 所属单位监察稽查部门负责对本单位和基层兼职监察稽查人员做出的处罚决定进行复查，有权维持原处罚决定或重新做出裁定。??公司监察稽查部门负责对所属单位监察稽查部门做出的处罚决定和复查决定进行复核，有权维持原处罚决定、重新做出裁决或责令所属单位监察稽查部门重新做出裁定。??????申诉、复核期间，不停止原处罚决定的执行。