咸阳市第二干休所2016年度预算说明.docVIP

咸阳市第二干休所201年度预算说明一、部门主要职责??? 按照上级批示，做好离休干部的接收安置工作。负责落实离休干部的政治待遇，组织他们进行学习、阅读文件、听报告、过组织生活、参加有关会议。做好离休干部的生活服务工作，协同有关部门落实好他们的生活待遇。组织离休干部在两个文明建设中发挥作用，对他们所做的贡献，及时表彰奖励。组织离休干部开展各种有益于身心健康的文化娱乐和体育健身活动，组织他们就地就近参观工农业生产建设和健康休养。做好工休人员及家属、子女的思想政治工作。协助原单位妥善处理离休干部逝世后的丧葬事宜，照料他们的遗属。二、201年度主要工作任务及目标??? 四、单位人员及资产情况　　 咸阳市第二干休所是参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，编制数人，实编1人；本所现有离退休人员人?五、2016年预算收支情况 2016年收入预算总计207.5万元,其中公共预算拨款收入207.5万元。 2016年支出预算总计207.5万元，其中：基本支出181.5万元，包括工资福利支出142万元，商品和服务支出3.3万元，对个人家庭补助支出36.2万元；项目支出26万元。 2016年“三公”经费减少原因：（1）单位公车改革，公车已全部上交，无公车运行费；（2）业务招待费和上年基本持平。 附件：1、2016年收支预算总表 2、2016年公共预算拨款支出明细表 3、2016年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表 ? 2016年收支预算总表 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、公共预算拨款 207.5 一、基本支出 181.5 二、政府性基金拨款 　 1、工资福利支出 142 三 、事业收入 　 2、对个人和家庭的补助支出 36.2 纳入财政专户管理的教育收费 　 3、日常公用经费 3.3 其他事业收入 　 二、项目支出 11 四、上级补助收入 　 三、院内维修维护(垃圾水暖维修)临时工工资等 15 五、事业单位经营收入 　 四、事业单位经营支出 　 六、其他收入 　 　 　 　 　 　 　 本年收入合计 207.5 本年支出合计 207.5 2016年公共预算拨款支出明细表 ? ? ? ? 单位：万元 支出功能分类 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 　 合计 207.5 181.5 26 201 一般公共服务 207.5 181.5 26 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 207.5 181.5 26 2010301 行政运行 207.5 181.5 　 2010302 一般行政管理事务 26 　 26  2016年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表 ? ? ? ? ? ? 单位：万元 单位名称 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费　 公务接待费 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置 咸阳市第二干休所 0.10 0　 0 0 0　 0.10