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嘉善峰城工程审查报告书决裁作成品质部长工厂长总经理2016.09.22无锡摩比斯汽车零部件有限公司? 嘉善峰城 工程审查报告书审 查 : COVER PRESS等冲压件工程审查审 查 时 间 : 2016.09.22审 查 人 员 : 蒋亮, 窦哲源工程审查问题点：检查项目指责事项改善对策日程入库检查 重点检查项目，钢板厚度检查滞后要求板材分卷商到峰成时提供同批试片，我司对来料试片进行检查。2016.9.24工程1.下料工序滑块高度实际现场值与管理计划书不一致:管理计划书是460.5±0.5，现场实际值是463；对CP中的模高进行修正，将实际值463.2填入控制计划中。2016.9.232.新料上线对于初次冲模产品管理不完善：规定需要废弃，但没有具体几模废弃，也没有相应的限度样本（目前主要依靠工人经验作业）；1：制作板材下料规定。原材料（卷料）头尾料各1M.作为调试品废弃。2：制作板材外观限度样本。无碰伤、生锈、变形、压印、氧化皮等异常。 2016.9.303.下料工位下料口及余料口需要重新进行修理，目前晃动较大；对下料口及余料口重新进行修理。2016.9.3264.重要尺寸检查方法有误:内径检测用卡尺,误差较大；1：制作45+0.4/+0.5工程检具，对该尺寸进行检测。2：品质人员后续将游标卡尺测量改为投影仪测量。2016.9.232016.9.305.初中终物点检表没有对垂直度进行管理,该尺寸比较重要；更改CP和《初中终检查表》《检查成绩书》2016.9.236.模具修理履历及冲模数量有记录，但是模具修理后验证缺失;对模具验证记录及时更新。2016.9.237.现场对不良品处理不及时，生产COVER PRESS,工位中的不良品箱还是支架的不良品；增加不良品回收要求。每工序换线时需将不良品移交到品质部。更改《不合格品处理流程》2016.9.238.全检作业台，区域划分不明确；对该区域3定5S进行整理，作业台上标识《检查前》区域.检验.《检查后》区域。2016.9.239.现场检具没有标识对公司所检具进行盘点。对未标识的检具进行验证后再补贴标识。2016.9.3010.统计性 工程管理(SPC)项目 现场有实际管理，但管理计划中没有增添举一反三、平行展开；对实绩SPC管理和CP内容进行点检确认.2016.9.30? 嘉善峰城工程审查问题点题目1.重点检查项目，钢板厚度检查滞后问题点改进方案检查成绩书试片规格要求板材分卷商到峰成时提供同批试片，我司对来料试片进行检查。改善TEAM品质部改善预定日2016.9.24?嘉善峰城工程审查问题点题目2.下料工序滑块高度实际现场值与管理计划书不一致:管理计划书是460.5±0.5，现场实际值是463.2； 问题点改进方案对CP中的模高进行修正，将实际值463±0.5填入控制计划中。已完成作业指导书控制计划改善TEAM生技部改善预定日2016.9.23?嘉善峰城工程审查问题点题目3.新料上线对于初次冲模产品管理不完善：规定需要废弃，但没有具体几模废弃，也没有相应的限度样本（目前主要依靠工人经验作业）；问题点改进方案1：制作板材下料规定。原材料（卷料）头尾料各1M.作为调试品废弃。（已完成）2：制作板材外观限度样本。无碰伤、生锈、变形、压印、氧化皮等异常。（2016.9.30日完成）改善TEAM品质部改善预定日2016.9.30?嘉善峰城工程审查问题点题目4.下料工位下料口及余料口需要重新进行修理，目前晃动较大；问题点改进方案对下料口及余料口重新进行修理。（已完成）增加挡板产品在挡板内移动改善TEAM模具部改善预定日2016.9.26?嘉善峰城工程审查问题点题目5.重要尺寸检查方法有误:内径检测用卡尺,误差较大；问题点改进方案1：制作45+0.4/+0.5工程检具，对该尺寸进行检测。2：品质人员后续将游标卡尺测量改为投影仪测量。（2016.9.23已完成）改善TEAM生技部改善预定日2016.9.30?嘉善峰城工程审查问题点题目6.初中终物点检表没有对垂直度进行管理,该尺寸比较重要；问题点改进方案1：更改CP和《初中终检查表》《检查成绩书》已完成初中物检查表检查成绩书控制计划改善TEAM品质部改善预定日2016.9.23?嘉善峰城工程审查问题点题目7.模具修理履历及冲模数量有记录，但是模具修理后验证缺失;问题点改进方案对模具验证记录及时更新。已完成检查成绩书改善TEAM模具部改善预定日2016.9.23?嘉善峰城工程审查问题点题目8.现场对不良品处理不及时，生产COVER PRESS,工位中的不良品箱还是支架的不良品；问题点改进方案1：增加不良品回收要求。每工序换线时需将不良品移交到不合格品仓库。更改《不合格品处理流程》已完成调试品及时改善后不合格品处理流程改善TEAM品质部改善预定日20