质量事数故考核细则.docVIP

质量事故考核细则 一、目的 为了加强公司质量管理，严格执行“质量一票否决”，稳定提高工序质量和产品质量，提升公司质量管理水平，增强公司产品的市场竞争力，特制定本考核细则。 二、范围 本细则适用于公司在质量控制和质量管理活动中的相关过程。 三、相关文件 （一）《水泥企业质量管理规程》 （二）GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 GB/T21372-2008《硅酸盐水泥熟料》标准 （三）公司质量管理制度 四、要求 （一）各部门要将质量考核指标量化到工段（班组）和个人。 （二）质量事故汇报和处理 1、质量事故分类 质量事故按其性质分为三类: 重大质量事故、未遂质量事故、工序质量事故。其中工序质量事故又分为严重工序质量事故和一般工序质量事故。而一般工序质量事故又分为一级工序质量事故、二级工序质量事故和三级工序质量事故。详见（附件一）。 2、质量事故汇报 发生重大质量事故和未遂质量事故,要求1小时内向品质管理部和销售部汇报，品质管理部及时向公司分管领导汇报。 严重工序质量事故：事故发生部门在1小时内向品质管理部汇报，品质管理部及时向公司分管领导汇报。 一级工序质量事故：事故发生部门在8小时内向品质管理部汇报，品质管理部及时向公司分管领导汇报。 二、三级工序质量事故：事故发生部门在24小时内向品质管理部汇报。 事故发生部门每月以书面形式将各类（或各级）工序质量事故，上报到品质管理部备案。 3、质量事故处理 （一）发生重大质量事故或未遂质量事故, 品质管理部以《重大（未遂）质量事故通知单》（附件四）的形式书面通知责任部门， 并附上《重大（未遂）质量事故处理记录表》（附件五）。责任部门必须对事故进行原因分析，采取补救及预防措施，杜绝类似事故再次发生,并在3天内将事故原因及处理方案反馈给品质管理部, 品质管理部验证其结果，并报公司领导审批。 《重大（未遂）质量事故通知单》与《重大（未遂）质量事故处理记录表》均为一式四份，一份存品质管理部，一份留责任部门，一份送考核部门，一份报公司分管领导。 （二）发生工序质量事故，品质管理部以《工序质量事故通知单》（附件六）的形式书面通知责任部门，并附上《工序质量事故分析处理报告单》（附件七），责任部门要及时调查事故原因，并提出处理方案、预防和改进措施，杜绝类似事故再次发生。 《工序质量事故通知单》一式三份，一份品质管理部留存、一份送考核部门、一份送责任部门。《工序质量事故分析处理报告单》一式两份，一份本单位留存、一份在3天内报给品质管理部。 （三）质量隐患、质量风险处理 工序环节存在质量隐患、或产品质量及售后服务环节存在质量风险，品质管理部以《质量隐患、质量风险整改通知单》（附件二）的形式书面通知责任部门，并附上《质量隐患、质量风险整改反馈单》（附件三）。 《质量隐患、质量风险整改通知单》和《质量隐患、质量风险整改反馈单》均为一式两份，一份品质管理部留存，一份责任部门留存。 （四）品质管理部为本办法实施管理部门。 五、考核标准 （一）质量事故考核（附件一） 1、重大或未遂质量事故经公司研究对相关责任单位、责任人进行严肃处理。 2、发生不同品种水泥入错库、用错库或漏库等严重工序质量事故，参照重大或未遂质量事故处理。 3、水泥单包净重或20袋总重低于国家标准要求，按重大质量事故处理。 4、严重工序及以上质量事故每次扣10～100分。 5、一级工序质量事故每次扣 5～7分; 6、二级工序质量事故每次扣 3～5分; 7、三级工序质量事故每次扣 1～3分。 8、一级和二级工序质量事故对相关单位的相应产量进行扣除。 （二）质量管理考核 1、工序质量事故责任部门没有在3天内将事故原因、处理方案（重点处理当事人）、预防和改进措施报告给品质管理部。每次扣 0.5～2分。 2、质量隐患和质量风险没有按时整改。每次扣责任单位 0.5～2分。 3、质量投诉信息反馈不及时，每次扣责任单位 0.5～1分。 4、质量考核指标没有量化到工段（或班组）及个人。每月扣1分。 5、其它影响质量管理的事项。如生产单位和品质管理部的质量文件和质量记录保管不善；质量专业检查组提出的问题未按要求进行整改；质量管理体系内部审核，提出的不符合项未按要求整改等。扣责任单位 1～3分。 六. 本制度自发布之日起实施。 附件一：《质量事故分级表》 附件二：《质量隐患、质量风险整改通知单》 附件三：《质量隐患（质量风险）整改反馈单》 附件四：《重大（未遂）质量事故通知单》 附件五：《重大（未遂）质量事故处理记录表》 附件六：《工序质量事故通知单》 附件七：《工序质量事故分析处理报告单》 附件一：质量事故分级表 质量隐患（质量风险）整改通知单 ：