GT012材料庫管理规定.docVIP

材料库管理规定 批 准： 复 审： 审 核： 拟 制： 实施日期： 分 发 号： 状态标识： 1 目的 本管理规定对材料库的日常管理进行规范。 2 适用范围 本管理规定适用于GOER公司SP材料库物料的验收、送检、入库、出库、退库及存储管理。 过程开始于材料库物料的验收。 过程结束于材料库物料的出库。 3 职责 3.1 SP物控课课长是本过程的负责人。 3.2 SP材料库负责 3.3 IQC负责来料检验和退库检验。采购课采购员负责联系供方退货 5.1 物料验收、送检与入库 5.1.1 物料验收：材料库接收供方物料，依据送货单和采购单检查物料包装.1.2物料送检 5.1.2.1 材料库在物料到达1个工作日内由仓管员填写《送检单》送检，IQC在2日内完成检验并在《送检单》上填写检验结果。紧急物料，仓管员立即送检，并要求IQC 2小时间之内反馈检验结果。工程样品物料到货后，由仓库专区暂存，不送检，直到工程样品完成后，再由材料库办理送检手续；PP的物料到料后按正常手续送检。 5.1.2.2 IQC在检验物料过程中出现损坏或做破坏性实验的物料要归还仓库（用来制作样 板的除外），并注明物料的物料号、名称、规格、生产厂家和损坏原因，由仓管 员单独隔离放置。 5.1.3 物料入库 5.1.3.1 材料库依据IQC的判定登记帐簿和库存管理台帐，并在1个工作日内按种类放置合格品区，同时填写《材料库付卡片》.1.3.2 入库单一式三联，仓库、采购、财务各一联。材料库入库后找相应采购员确认，并转采购员两联，采购员每周一集中将上一周的入库单送达财务部。 5.2 物料出库 5.2.1 出库原则“先进先出（FIFO）” 5.2.1.1 材料库物料发放坚持“先进先出（FIFO）”原则，“先进先出（FIFO）”在实际操作中用月度批次卡体现。月度批次卡按供方生产日期、以月份为单位区分。 5.2.1.2 仓库贮存的同一种型号物料每批次要用不同颜色的月度批次卡加以区分，规定1月份为黄色；2月份为桔黄色；3月份为红色；4月份为深红色；5月份为紫色；6月份为蓝色；7月份为天蓝色；8月份为深绿色；9月份为橄榄绿色；10月份为青绿色；11月份为银灰色；12月份为咖啡色。 5.2.1.3 仓管员根据不同物料的不同批次，标识不同颜色的月度批次片。 5.2.2 生产部领料出库： 生产部领料人员每天上午11:00前将部门主管确认的《生产料单》《生产料单》《》《》按先进先出原则《生产料单》.2.3 样品组领料出库： 5.2.3.1 样品组领料需有部门主管和物控主管签字的《领料单》。仓库按“先进先出（FIFO）”的原则发料，贴片物料可凭借条把整盘物料领出，待贴片完成后，剩余物料退回仓库，同时告知材料库实用数量和损耗数量并进行补单。材料库和各样品组视情况每周、月进行帐目核对。 5.2.3.2 TE代RD、MK所领物料,必须有领用部门的物料领用申请单，物料领用申请单需经部门经理或项目经理签批；材料库物料出库单有代领部门主管签批即可。 5.2.3.3 TE领料: 有明确的样品需求单时, 领料单由技术课主管签批；试验用料等必须由部门经理或项目经理签批。 5.2.4 材料库发料时按照最小单位包装发放，每发放一批物料至少有一个合格标识.2.5 仓库向车间发出让步接收物料时，应随物料附以备跟踪 5.2.6 使用部门借用和借走物料时，须持有部门负责人签字的借条，借条包含以下内容：日期、物料编号、物料名称、数量、用途（用于哪种产品）、借料人、归还日期或补单日期等。 5.2.7 材料库应在物料发出卡，.3.3 采购退货：采购员在接到物控提供的退货数量后，编制由物控审核、SP经理确认的退货单并联系供应商退货，仓库接收到退货单后，依据退货单上的数量清点明细，并将相应的物料转交采购员，采购员负责退货。 5.4 物料搬运与防护： 5.4.1 物料在搬运过程中要做到“上小下大，上轻下重”，注意保护物料标识，防止丢掉或被擦掉； 5.4.2 搬运过程中严禁超高、超量，轻拿轻放，平稳放置； 5.4.3搬运过程使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏或变质，对搬运工具进行适当的维护保养； 5.4.4 搬运需防静电的物料，需佩戴防静电护腕；仓管员与生产部领料员必须进行必要的培训，以熟悉搬运要求。 5.4.5其它未尽事宜可参考《产品防护管理规定》。 5.5 物料存储.5.1 开封易氧化物料及时用真空包装机重新封装。 5.5.2 存储：仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁、通畅、防火、防盗.5.2.1 材料库温度控制在0℃-35℃；湿度控制在20％-75％，每天分四次填写《温湿度记录表》，分别为：8：00、10:00、1