供方質量处罚管理规定.docVIP

目的 通过对供方提供的产品在我公司生产和销售的各个阶段所产生的质量损失进行适当的处罚，使其承担应有的质量责任，同时监督供方进行产品质量改进。 适用范围 适用于对公司电动自行车用原材料及零部件供方的质量处罚。 名词解释 内部产品质量损失：指在公司内部生产制造过程中因产品质量问题所产生的异常费用或异常成本，包括质量鉴定成本、返工/返修损失、报废损失、储存/包装/防护/运输损失、生产延误损失、交期延误损失等。 外部产品质量损失：指在公司内部生产制造过程以外的其它过程中因产品质量问题所产生的异常费用或异常成本，主要指市场质量损失，包括直接产品质量损失、退货损失、诉讼损失、人员伤亡赔偿损失、质量索赔、市场份额损失、品牌价值损失、国家监督检查质量处罚损失等。 批质量问题：（外部）单一市场反馈比例超过5%；或两个以上（含）区域市场同期反馈同一时间段生产车型的同一类质量问题，数量超过5例，经确认属实的质量问题。（内部）指因设计问题、零部件问题、装配问题等造成生产效率低下或整车下线后维修困难，对整车的使用性能无影响，比例超过5%（与供方有不合格率协定的按协定比例执行）的质量问题。 内部重大质量问题：指因设计问题、原材料及零部件问题、装配问题等造成生产无法进行（如停线），或造成最终产品50%返工，或对整车的使用性能有较大影响的质量问题。 市场重大质量事故：因产品质量问题导致整车出现安全问题，或造成人员、财产损失，如：烧车、造成整车不能行驶的结构件断裂等。 职责 品质管理部: 品质管理部部长负责对供方处罚原因（责任）的鉴定及供方处罚金额的审核。 品质主管负责按照相关规定申请对供方的质量处罚。 采购管理部负责质量处罚供方有异议时的沟通。 主要流程 处罚标准→内部质量处罚的时机→外部质量处罚的时机→处罚程序 流程说明 处罚标准 见《对外质量处罚标准》。 内部质量处罚的时机 当出现以下情况时应进行处罚： 来料检验时同一质量问题连续发生超过2次（含）； 来料抽样检验判定为批不合格品，需要公司返工、返修或挑选使用； 包装箱不符合要求、标识不符或不清、破损、强度不够、塌软；外包装标识与实物不符； 进货及生产过程中发现零部件混装，进货检验或装配过程中发现产品中混有曾被判为不合格品退回的产品（不作返工/返修又重新供货）； 在生产过程中发现来料批量不合格，导致生产停线或需要公司紧急组织返工、返修或挑选时； 来料性能指标达不到公司要求，且对整车的使用性能有一定的影响，公司为满足市场供货需求，让步使用批不合格品时； 在公司成品库存过程中发现零部件批量失效时（在库存有效期内）； 生产过程出现结构件断裂； 其它突发的原材料及零部件质量异常。 外部质量损失处罚的时机 当出现以下情况时应进行处罚： 市场反馈零部件批量不合格，经确认属实时； 市场反馈因结构件质量问题导致整车无法正常行驶，经确认属实时； 市场反馈因外观件质量严重失效，经确认属实时； 因结构件安全性能不达标导致市场重大质量事故时； 因电器件质量问题或其它问题导致市场烧车时； 因电器件质量问题导致整车批量性性能指标下降或整车不能正常使用时； 其它突发外部质量事故。 处罚程序 内部质量处罚的原始依据为《零部件检验报告单》、《返工、返修通知单》、《不合格品评审处置单》；外部质量处罚的原始依据为《顾客投诉统计表》、《市场重大质量事故处理报告》等。 品质主管按照处罚标准对需要处罚的案例以《质量改进通知单》的形式进行申报，处罚的审批权限按照《授权审结制度》执行，必要时通知供应商来厂现场确认。 对审批完结的《质量改进通知单》交由品质管理部传至供应商确认，同时将信息传递至采购管理部备案，3个工作日未确认回复的按默认处理。 供方有异议时，可与品质管理部进一步确认，采购管理部协助，经品质总监协调后按最终协调处罚意见执行。 经供应商确认或经最终协调处理的案例交品质管理部处理，品质管理部统一开具《质量处罚通知单》并加盖品质管理部印章，一份交采购管理部备案，一份传递至财务部执行处罚。 品质管理部对处罚案例建档管理，并每月5日前汇总后与财务部核对，并对处罚的原因进行分析，具体执行见《纠正和预防措施控制程序》。 相关文件 《采购管理控制程序》 BV011/QP-740-001 《来料检验管理规定》 BV011/WI-740-004 《纠正和预防措施控制程序》 BV011/QP-850-001 相关记录 《质量处罚通知单》 BV011/FM-740-023 对外质量处罚标准 序号 内 容 发生过程