j内部审核检查表-采购部.docVIP

序号 检查内容 涉及条款 参考文件 检查方法 检查结果记录 1 a.组织如何选择和评价供方？是否明确规定了选择和定期评价的准则？ b.是否明确了对供方控制的方式和程度？对供方控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度？ c.评价的结果和跟踪措施是否予以记录。 d.采购文件是否清楚地说明了采购信息？ e.采购文件发放衣，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？评审的方式是什么？是否有效？ f.是否规定了对采购产品进行验证的活动？是否得到有效的实施？ g.当组织或组织的顾客在供方的现场进行验证时，是否在采购文件中作出了规定？规定是否包括验证的安排和产品放行的方法？ h.是否保存了供方进行验证的记录？ i.当发现供方产品不能满足合同要求时，是如何处置的？ 7.4采购 （1）询问采购部经理：如何评价和选择供应商。确认： a.是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件。 b.是否组织有关部门对供应商进行评价。 c.是否有选择和评价供应商的记录。 d.是否建立了供应商档案。 e.对供应商是如何控制的，控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度？ f.供应商质量下降时，是否采取纠正措施或作必要的更换。 g.是否有合格供应商名册，是否保存有合格供应商的质量记录，是否定期对合格供应商进行评价。 （2）索阅合格供应商名册，从中抽查3~5个合格供应商的评价记