儲值卡管理办法新版.docVIP

储值卡管理办法 第一条 为确保储值卡发放流程的准确、顺利，保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本办法。 第二条 储值卡的进销存业务通过“会员管理系统”进行管理。系统由营销中心、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、财务部相关人员操作，各部门均须配备相应业务负责人，并明确责任。 第三条 职能分工 （一）营销中心负责储值卡的需求统计、定制、验收、写磁、售后服务（换卡除外），同时负责储值卡全面管理。 （二）财务结算中心负责储值卡的注册、分发、换卡。 （三）信息中心保证会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。 （四）各门店财务部负责储值卡的需求上报、领用，并且监督储值卡的使用；服务中心负责储值卡的销售、问题卡的处理；收银部负责储值卡销售时的收款。 第四条 储值卡管理业务流程 （一）空白储值卡的定制 1.定制。营销中心根据市场需求，确定空白储值卡的面额及相应数量，并进行招标采购（卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性）。 2.验收。营销中心负责按批次随机抽检10张供应商制送的空白储值卡。 3.保管。营销中心负责空白储值卡的保管，并建立《空白储值卡库存登记表》（附件2） 数量 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 20 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 30 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 50 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 400 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 500 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 600 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 800 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1000 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2000 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5000 箱数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附件3：（系统单据） 储值卡注册单 时间： 单据号 面值（元） 起始卡号 终止卡号 数量（张） 录入日期 记账日期 财务结算中心： 营销中心： 附件4：（系统单据） 储值卡