員工出差管理制度.docVIP

员工出差管理制度 (一)总则 第一条 本制度依据银能公司(以下简称本公司)行政管理需求制定。 第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本制度办理。 第三条 本公司员工出差分为： 1.远途出差：出差必须在外住宿者。 2.国外出差；赴国外出差者。 员工出差需按公司标准支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总 经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。 员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将 所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 (二)远途出差 第六条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报出差申请书(一式 两份，格式见附表，记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈部门经理 级以上，经核准后方可出差。 远途出差之员工将“出差申请书”一份送行政部登记出差日期及订票、酒店 事宜，一份由出差人凭该申请书填写出差旅费概算表（格式见附表）向财 务部预借旅费。 第八条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。 第九条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必 须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。 第十条 出差人员必须于公干返回后三日内填具员工出差旅费报