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大厂首钢机电有限公司ASME质量控制手册工作流程图解第1章：手册的管理流程图解1样表1-2（在控手册发放表）大厂首钢机电有限公司质量控制手册编制质保经理2样表1-1（规范补遗核实表）批准总经理认可AI1发放质保工程师质保部部长审核手册持有者去核实质保工程师收到新的规范版本和增补2审核修订质保部部长受控版（公司内部使用）非受控版（公司外部参考）第3章：图纸、设计计算和技术条件的管理工作流程图解大厂首钢机电有限公司设计工程师设计部部长设计文件图纸（零部件图）材料请购单（样表4-1）采购技术条件送审批准用户技术条件审查用户技术条件认可设计工程师设计部部长总工程师送审审核规范产品订单总图设计计算书设计工程师设计部部长批准送审工作令号AI设计工程师设计部部长审阅送审文件发放表(样表3-1)经营经理批准资料员所需接收部门（签字接收）通知设计文件的修改AI第4章：材料管理工作流程图解大厂首钢机电有限公司材料供应商的选择物资采购部部长物采部部长采购员送审材料请购单（样表4-1）材料订购单批准供货商设计部质保部五金接收材料进货物资采购部部长规范入库物资保管员检验员质保工程师标记编码材料检验记录（样表4-4A/B）+给出编码检查材料供货商的质保文件（加盖审核章/样表4-3）送审钢板切割图带有尺寸、工号、编码标记工艺工程师工艺部部长材料发放批准送审物资保管员工段长车间主任材料发放卡（样表4-5）批准材料收发台账材料的识别标记与追踪材料的代用库存材料的使用第5章：检查与检验程序流程图解检查与检验程序大厂首钢机电有限公司依据ASME规范第Ⅷ卷第1册，QC手册和用户技术条件的要求送审工艺流程图PFC编制工艺部部长工艺工程师批准审核质保工程师工艺检验流转卡COL送审编制工艺部部长工艺工程师批准送审附加图纸和工艺单质保经理AI审核停止点（H）、见证点（W）和审核点（R）AI检验制造过程检查、检验或实验工段长检验员生产试验焊接工程师+质保部部长负责检查检验过程记录工 段 长 最终压力检验质保工程师规范标识钢印的使用压力试验记录（样表5－3）检 验 员 数据报告的证明、注册、分发AI第6章：不一致品的处理工作流程图解不一致品的处理大厂首钢机电有限公司任何人发现疑似不一致品质保部部长提出要求质保工程师判定否是填写不一致品通知单（样表6-1），并将单号写在COL上质保工程师在不一致品的工件上，贴停止标签（样表6-2）通知专业部门或召集相关部门开会研究解决质保部部长处理方案写入NCR报告---质保经理批准---AI认可（报废除外）处理回用设计工程师评判、设计部长认可、AI审核同意处理返修工艺工程师编制返修工艺，质保部部长将修订的检验流转卡提供给AI处理报废用“报废标签”（样表6-3）替换下“停止标签”隔离，除去识别标记。处理完成取下停止标签，将工件转入下道工序质保部部长第7章：焊接管理工作流程图解焊接管理编制后送审大厂首钢机电有限公司焊接工艺说明书（WPS）焊接工程师工艺部部长批准用支持的PQR进行评定，或根据支持的PQR编制工艺评定记录(PQR)焊接工程师焊工及焊接操作工完成焊接工艺试板试件的试验或检验交由分包商完成，结果通知焊接工程师焊接工程师在PQR上记录焊接变素的实际范围和试验结果，工艺部部长认定符合Ⅸ卷要求焊工技能评定(WPQ/WOPQ)指导并见证焊接工程师焊工及焊接操作工完成试板焊接焊接工程师在WPQ/WOPQ表格上记录焊接数据和试验结果工艺部部长认定WPQ/WOPQ与第Ⅸ卷的一致性工艺部部长分发唯一的焊工代号焊接工程师填写“已有资格焊工表”（样表7－1 AB）“已有资格焊工表”由工艺部部长批准，焊接工程师保管。焊工的识别和登记结合材料管理章节编制焊接材料请购单(样表7-7)和采购技术条件焊接材料焊接工程师工艺部部长批准发放焊接材料发放单（样表7－3）物资保管员焊工焊接材料发放单（样表7－3）工段长焊接文件应包括WPS，WPQ/WOPQ，焊缝识别卡和已有资格焊工表过程人员：工段长、焊工、检验员、焊接工程师记录文件：焊接记录表（样表7-4） 标识：焊缝识别码焊接操作第11章：文件保存工作流程图解文件到期处理之前，质保部部长和设计部部长核定保管期限已满文件保存大厂首钢机电有限公司 　文件名称保存期限（年）A设计文件?1　 设计计算书32　 图纸3B制造与检验文件3PFC，COL34　 MTR或CC35　 压力试验记录36　 制造厂数据报告5注（2）7部件数据报告5注（2）8　 不一致品处理通知单39　 WPS和PQR不定期10　 WPQ和WOPQ注(1)11　 返修规程和记录312　 NDE人员认证记录注(1)13　 NDE报告（包括RT底片）514　 热处理记录包括：曲线图和试验结果315焊后热处理记录3资料员质保工程师ASME工作流程图解相关说明大厂