iso14001：2015环境管理体系审核检查表.docxVIP

环境管理体系审核检查表受审核方污水处理厂审核人审核准则体系文件、 ISO14001:2015、相关法律法规审核日期ISO14001：2015标准条款检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.4环境管理体系厂方是否根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进了环境管理体系5.2环境方针厂方最高领导是否建立、实施并保持了环境方针该环境方针能否适合本厂的宗旨和所处的环境该环境方针是否有对环境保护的承诺该环境方针是否有对本厂环境管理体系持续改进和对环境绩效不断提高的承诺该环境方针是否形成文件本厂各部门人员及相关方对该环境方针是否知悉6.1.2环境因素本厂在其生产活动过程中确定的环境因素本厂是否建立了用于确定重要环境因素的准则本厂确定的重要环境因素6.1.3合规义务厂方对相关法律法规是否完全知悉并将其应用到管理运作中6.2.1环境目标厂方是否建立了相关的环境目标该环境目标是否与其环境方针一致该环境目标是否有评价标准该环境目标是否更新7.2能力厂方是否设置了专职部门和专业人才参与环境管理体系工作厂方是否根据自身需求对员工进行相关的培训活动厂方对于环境管理体系相关工作人员的考核制度7.4.1总则厂方是否建立了相关制度确保各部门之间和与相关方的交流7.5.1总则厂方关于环境管理体系的文件有哪些7.5.2创建和更新各相关文件的更新周期7.5.3文件信息化的控制各相关文件的存储方法有哪些保密措施8.1