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环境因素识别评价控制程序 1 目的 识别和评价公司在生产管理活动中能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定和更新重要环境因素，以对其进行管理。 2 范围 本程序适用于公司管理活动中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3 术语与定义 无。 4 职责 4.l 行政管理部是重要环境因素识别和评价的主管部门。负责组织影响环境的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素。 4.2 公司各部门负责本部门的环境因素识别和初步评价、环境管理方案的实施。 5 工作程序 5.1环境因素识别与评价的时机： 5.1.1 公司进行初始环境评审时进行； 5.1.2 每年管理评审后在制定次年环境目标指标之前进行； 5.1.3 在相关法律法规变更、公司生产经营任务和内容发生变更以及相关方要求等情况下，应进行环境因素识别和评价。 5.2 环境因素的识别 5.2.1 环境因素识别的范围 环境因素识别的范围应涵盖公司管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的各个方面。 5.2.2 环境因素识别的原则 在识别公司活动、产品或服务中的环境因素时，应考虑： 1） 三种时态： —过去：以往遗留的环境问题； —现在：现在的污染及环境问题； —将来：计划中的活动在将来可能产生的环境因素、产品出厂后可能带来的环境影响等。 2） 三种状态： —正常：例行的作业活动进行时的废气、废水排放； —异常：计划中但非例行活动，如开车、停车、试验、停电、检修状态）； —紧急：合理预见，但不能预见何时何地发生，如火灾、爆炸、洪水、地震、雷击等事故。 3） 识别环境因素时，还应考虑以下方面的内容： —向大气排放：如锅炉燃烧产生的废气（主要有二氧化碳、二氧化硫、氟氧化物）、烟尘等； —向水体排放：如生活污水排放、工业废水排放； —废弃物管理：如含油抹布、废渣等有毒有害废弃物的处置； —土地污染：如油品、化学品的泄露等； —对社区的影响：如噪声、电弧光等； —能源、资源等使用消耗； —其它地方性环境问题：如生态环境破坏、电磁污染、底层下陷等。 5.2.3 环境因素识别的方法 要求各部门、各层次员工共同参与环境因素识别。可采用现场观察、资料评价、过程分析方法等。 5.2.4 环境因素识别的步骤 1） 各部门根据各自活动、产品和服务，并依照相关的法律法规组织本部门内的环境因素识别，填报《环境因素识别汇总表》。其中活动的选择还应当包括办公区、生活区的活动，应确保各方面环境因素尽量全面地识别出来。 2） 行政管理部对各部门的环境因素识别结果进行复核，必要时进行补充，并汇总整理形成一份完整的公司级《环境因素识别汇总表》。 5.3 环境因素的评价 5.3.1 环境因素的评价步骤 环境因素识别工作完成后，行政管理部组织有关人员组成评价小组，开展重要环境因素的评价工作，填制《环境因素识别评价表》，确定重要环境因素。 5.3.2 环境因素的评价方法 1） 是非判断法 由评价人员直接用“是”与“非”的方法对识别出的环境因素进行评价，从中确定重要环境因素。上报管理者代表的重要环境因素必须是评价小组集体讨论的结果。 采用“是非判断法”评价重要环境因素的类型包括： —已违反或接近违反法律法规的，或超标排放污染物； —政府或法律明令禁止使用、限制使用或有限期替代使用的物质，如：石棉及其制品使用、大耗能设备等； —相关方高度关注或有明确要求的环境因素； —使用量大，可加以控制的，并有较大节约潜力的资源能源消耗； —发生频次高，排放量大，并有较严重环境影响的固体废弃物。 2） 综合评分法 对于无法用“是非判断法”直接判定的环境因素，采用“综合评分法”评价。“综合评分法”中设定的评价因子、等级区间和分值见附表《环境因素评分标准》。 5.3.3 行政管理部将评价出的重要环境因素进行汇总，形成公司级《重要环境因素清单》，提交管理者代表确认。 5.4 环境因素的传达 5.4.1 行政管理部负责将识别出的环境因素和经评价确定的重要环境因素按所涉及的部门，以《重要环境因素清单》的形式传达给相关部门。 5.4.2 各相关部门负责将涉及的重要环境因素向员工传达。 5.5 环境因素的更新 5.5.1 当出现下列情况时，行政管理部按程序要求临时组织有关人员对环境因素进行识别和评价： 1） 适用的法律法规及其他要求发生变更时； 2） 公司的活动、产品或服务发生较大变化时； 3） 公司购进新的设备、改变工艺或工艺路线时； 4) 公司增加新的环保设备、设施时； 5） 相关方有合理抱怨时。 5.5.2 行政管理部根据环境因素识别和评价的结果，及时更新《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》。 5.6 重要环境因素的控制 公司采用以下控制措施对重要环境因素实施控制： —制定环境目标、指标和管理方案； —制