14001_18001环境管理体系审核检查表.docVIP

4.1 总要求 E4.1 最高管理者获其代表是否签署了EMS文件发布令？ 如何建立环境管理体系？ 形成的文件是否包含了ISO14001的所有条款？ S4.1 最高管理者获其代表是否签署了OHSAS文件发布令？ 如何建立职业健康安全管理体系？ 形成的文件是否包含了OHSAS18001的所有条款？ 4.2 环境方针/职业健康安全方针 E4.2 S4.2 是否有明确的文件化的环境/职业健康安全方针？ 是否与组织的特点相适应？ 是否承诺持续改进、污染预防、遵守法律法规和其它要求？ 是否提供目标和指标的框架？ 是否保证传达到所有的员工，并实施？ 是否可为公众所获取？ 4.3 策划 E4.3.1 S4.3.1 1. 本部门有那些环境因素和重要环境因素？ 重要环境因素评价是否合理？ 是否形成了对重要环境因素的控制方法？ 是否对环境因素方面信息进行更新？ 本部门有那些危险源和重大危险源？ 重大危险源评价是否合理？ 剩余危害风险是否得到评价？ 是否形成了控制重大危险源的方法？ 是否对危险源方面信息进行更新？ E4.3.2 S4.3.2 是否获取和识别法律法规和其它要求的程序？ 是否有法律法规和其它要求的清单？ 是否确定了环境因素和法规的关系？ E4.3.3 S4.3.3 S4.3.4 是否有目标和指标？ 目标和指标是否具体，层次清晰？ 目标和指标