公司生产经项营计划书.docVIP

大友榆钢检修公司2012年生产经营计划书 一、2012年的经营方针 ?????? 在认真审视2011年大友榆钢检修公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司领导对当前生产、检修、工程行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2012年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 ?????? 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括制度制订、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2007年的大友榆钢检修公司生产经营目标 （一）核心经营目标 2012年，大友榆钢检修公司生产经营目标是： ?????? 2011年生产、检修、工程收入3984.51万元，2012年生产、检修、工程收入7500万元，增长率88.23%，2011年利润收入197万元，2012年利润收入230万元，增长率16.83%， 在大友榆钢检修公司生产经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标。 （二）生产、检修、工程目标细分 生产、检修、工程目标细分表 （计算单位：万元，人民币） 名称 项目内容 年度 目标 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四 季度 大友榆钢检修公司 检修 370.8 92．7 92.7 92.7 92.7 保产劳务 361.0488 90.2622 90.2622 90.2622 90.2622 榆钢一期工程 500 125 125 125 125 榆钢二期工程 5000 1250 1250 1250 1250 榆钢一期二期生石灰煅烧、二期棒材检修生产、动力水电、储运检修生产 1300 150 300 400 450 2012年大友榆钢检修工司可控费用细分 2012年可控费用计划 计量单位:万元 序号 各单位 业务交往费 办公费 差旅费 福利费 2012年 计划 2012年 计划 2012年计划 2012年 计划 13 榆钢检修公司 22.5 6 15 30 三、主要生产、检修、工程策略 （一）市场策略 ????? 要实现生产、检修、工程收入的大幅度增长，扩大检修、生产市场覆盖面，多进行招投标，承接工程项目，进而大幅提高产值，是必然选择。因此，公司将2012年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓生产、检修、工程市场，提高自身优势。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以生产、检修、工程市场为导向，以榆钢二期工程建设开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与生产、检修、工程工作的管理和经营。 2．充分调动全体员工的积极性，把企业的发展、壮大和员工的切身利益挂钩，提高责任心，做好各项工作。 3．生产、检修、工程市场的主攻方向榆钢二期建设市场，并以“发展榆钢二期建设，继续做好榆钢一期各项检修保产”为目标市场策略。 4．榆钢二期建设应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展生石灰煅烧、动力水电、储运检修 等工作，应以“稳步发展、适度调整”的策略发展生产、检修、工程市场。 （二）费用策略?????? 2012年公司在确保生产、检修、工程品质的基础上，，以榆钢公司发展需求为出发点和归属点，提升总体生产、检修、工程质量，挖潜增效，﹙员工工资由日工资和加班工资，改为月工资，员工收入公正公开、透明，收入和技能、责任心、组织能力成正比，体现多干多的﹚实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： 1．员工工资由日工资和加班工资，改为月工资，员工收入公正公开、透明，收入和技能、责任心、组织能力成正比，体现多干多的 2．对工程严格管理，对所有工程费用进行测算，严格控制机械费、人工费、辅材费用等，员工收入和工程利润挂钩。 3）对检修工作，提高检修质量，严格管理，费用实行大包，倒退计算成本，员工收入和检修成本挂钩。 ??????四、实现目标的措施 （一）榆钢检修、保产、工程，榆钢二期建设、检修、保产 1、大友榆钢检修公司今年已经和榆钢公司签订检修维护合同，总费用3708000元。 2．大友榆钢检修公司正在和榆钢公司商议2012年生产劳务合同，预计费用在3610488以上元。 3．榆钢一期2012年工程项目大概在5000000元左右。 4、我公司正在和榆钢公司洽谈一期生石灰来料加工合同。 5、榆钢二期工程建设以及生产后的动力水电、储运的检修、保产、二期生石灰的煅烧，榆钢二期生产后的技改、消缺项目等。 6．公司检修、保产、工程项目的成本控制，将是考验各级干部工作能力关键所在，必须和各级干部绩效挂钩，必须以标准管理制，度，严格的管理考核办法，降低人工费用，合理核定人工定员，以提升生产速度、提升单位时间工作量、采用效益和成本挂钩方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项生产成本的降低。以降低材料、