材料采购控制程序概要.doc

材料采购控制程序 管理目标 严格执行GB/T19002标准质量体系文件中物资管理的规定和要求，使施工项目需用的物资质量满足设计要求，到现场时间满足施工进度要求，减少消耗，提高经济效益。 组织结构及职责 组织结构 物资归口项目设备材料部管理，与相关部门接口配合，实施和完成物资管理活动。其组织结构见图表 1。 项目部物资管理组织结构图 图表1 项目部物资管理组织结构图 职责 设备材料部主任 组织行使公司设备材料部在项目范围内的物资管理职责，并接受公司设备材料部的业务监督和指导。 依据GB/T19002标准质量体系文件的要求，结合施工项目的实际情况，组织制订和实施各项物资管理制度、工作程序及其实施细则。明确执行和验证人员的职责、权限和相互接口关系，落实5W1H（做什么、谁做、在哪里做、什么时候做、怎么做）。 组织设备材料部与顾客、设计、供应商和其它单位的业务合作活动。 协调现场物资管理中各方面的关系。 设备材料部物资计划员 遵照《物资采购控制程序》（Q/7y·G11·02-99）和《顾客提供产品控制程序》（Q/7y·G11·02-99）的规定和要求，负责物资计划管理工作。 根据各部门报送的物资需用计划，分别编制向顾客申报的备料计划和自行采购计划，经核实和设备材料部主任/项目经理部批准后，作为备料和采购的依据。 根据备料计划，向顾客办理领料手续。送料到施工现场或贮存地点，与保管员办理交接手续。 负责对自行采购物资的发放审批手续。 发现顾客提供的产品有问题时，将信息迅速反馈给顾客，并取得顾客的处理决定。 负责物资计划管理资料的整理归档。 设备材料部物资采购员 遵照《物资采购控制程序》（Q/7y·G11·01-99）、《产品标识和可追溯性控制程序》（Q/7y·G04·02-99）和《物资进货检验和试验控制程序》（Q/7y·G11·03-99）规定和要求，负责物资的采购工作。 根据批准的物资采购计划，对物资分承包商（供应商、下同）进行比质、比价、比时，择优选用。 监督检查与分承包商签订的物资供应合同执行情况。 负责对采购物资的检查和验证，作好记录，与分承包商办理交接手续，向计划员/保管员办理移交手续。 采购物资发生不合格，作好记录，及时与分承包商联系，尽快作出处理决定。 负责建立合格分承包商名单和采购管理资料的整理归档。 设备材料部机械设备管理员 遵照《施工机械设备管理办法》（Q/7y·G13·02-99）的规定和要求，负责施工机械设备的管理工作。 负责与公司大型机械处和机械设备使用单位的业务接口。 负责施工现场机械设备的平衡的协调。 监督检查机械设备运行记录的填报和评估机械设备的使用率。 监督检查机械设备日常维修保养和年度大检修计划的执行情况，评估机械设备完好率。 负责定期向项目经理部、公司设备材料部提交报表和机械设备管理资料的整理归档。 设备材料部物资保管员职责 遵照《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》（Q/7y·G04·06-99）和《产品标识和可追溯性控制程序》（Q/7y·G04·02-99）的规定和要求，负责物资的保管工作。 负责办理物资入库接收手续和物资出库交接手续。 按物资标识的规定，建立物资从进货到发放过程中的标识。 负责库存物资及其文件资料的保管。应合理存放，无丢损，帐、卡、物、资金四对口。 接收和保管施工项目的剩余物资，其要求同上。 负责填写报表和物资保管资料的整理和归档。 相关部（室）、施工队职责 遵照质量体系程序文件的规定和要求，与设备材料部接口，实施各自的职责。 措施 加强公司设备材料部对项目设备材料部的监督和指导。 选用有经验的物资管理人员，并在赴现场之前，经严格的培训和考核。 采用计算机软件进行物资管理。 附： 物资计划管理工作流程图见图表 2 物资采购管理工作流程图见图表 3 物资库房管理工作流程图见图表 4 剩余物资回收管理流程图见图表 5 注：以上是施工项目物资管理的基本的原则和要求，将结合项目的实际情况和顾客要求，制订运作有效、操作性强和详细的实施文件。  物资计划管理工作程序 图表 2 物资计划管理工作流程图 物资采购管理工作流程图 图表 3 物资采购管理工作流程图 物资库房管理工作流程图 图表 4 物资库房管理工作流程图 剩余物资回收处理流程图 图表 5 剩余物资回收管理流程图