2012年钻机气化上半年运行经济评价报告2概述.doc

2012年钻机气化上半年运行经济评价报告 克拉玛依新捷液化天然气有限公司 二○一二年八月 一、2012年1-6月份主要经济指标完成情况 各井队销售情况 至2012年6月25日钻机气化井队基本投产，日均供气量 1.5183万方，总计供气138.5116万方，销售收入545.65万元完成年计划的40 %。各井队销售情况见下表： 天然气销售量统计表 项目井队 日均用气量（方） 月均累计用气量（方） 年累计用气量（方） 销售价格元/方 销售额（万元） 准钻40659 4768.62 104909.6 524548 4.5 236.0466 克钻30632 2527.12 55596.6 277983 4.5 125.09235 克钻32836 5003.79 110083.4 550417 4.5 247.68765 克钻40533 0.00 0 0 4.5 0 克钻50597 731.09 16084 32168 4.5 14.4756 合计 13030.62 286673.6 1385116 　 623.3022 注：数据来源由气化队、财务部审核提供 人员费用 截止2012年6月25日，钻机气化项目人员运行人员费用58.81916万元。人员费用折算每方单价0.4246元/方 设备维修、保养费用 2012年钻机气化设备维修、保养，由克拉玛依新捷公司维修班组进行，济柴建立备品配件库并派遣两名专业的维修人员（1名机械维修人员和1名电气维修人员）负责气化设备的日常维护、维修、保养同时对气化队人员进行专业维修培训，培训费用10万元。2012年设备维修保养配件费用如下表： 40659队2012年1至7月物料统计 40659 物资编码 使用机型 名称 规格型号 单价 数量 金额 时间 备注 47 3000天然气机 继气器分部件 12VB46.300 247.5 1 247.5 2012.3.15 　 64 3000天然气机 火花塞分部件 601T.90.20 2750 1 2750 2012.3.25 　 46 发电机 密封圈1（2） 12vb.03.11（12A) 12.8(13.3) 2 26.1 2012.3.25 　 64 3000天然气机 火花塞分部件 601T.90.20 2750 4 13750 2012.4.26 　 21 3000天然气机 气缸盖垫片 601.01.03 113.3 12 1359.6 2012.5.2 　 7 3000天然气机 摇臂总成 601.03.20 1397 2 2794 2012.5.2 　 62 3000天然气机 气缸套 601.01.02 1100 1 1100 2012.5.2 　 13 3000天然气机 排气门 601.03.14A 330 12 3960 2012.5.2 　 48 发电机 密封胶圈 12VB.24.15 0.4 1 0.4 2012.5.2 　 49 发电机 密封环 Z12VB.08.10.05 2.2 1 2.2 2012.5.2 　 64 3000天然气机 火花塞分部件 601T.90.20 2750 7 19250 202.5.15 　 69 3000天然气机 定时信号传感器部件 3412T.90.50 1485 1 1485 2012.5.15 　 4 发电机 点火线圈 127.90.60 862 2 1724 2012.5.20 　 5 发电机 火花塞电缆 127.90.70 260 3 780 2012.5.20 　 7 发电机 转速传感器 127.13D.03 440 1 440 2012.6.4 　 8 燃气机 气缸盖结合件 601T.03.10-GJ 8900 12 106800 2012.6.10 　 　 　总计 　 　 　 　 156468.8 　 　 　 折算每方费用（元/方） 　 　 　 　 0.112964402 　 　 32836队2012年1至7月物料统计 32836 物资编码 使用机型 名称 规格型号 单价 数量 金额 时间 备注 47 发电机 唇形密封圈B025040 GB13871-92 4.6 1 4.6 2012.3.11 　 75 3000天然气机 水泵部件 3012.22.00 3014 1 3014 2012.3.20 　 76 3000天然气机 热电偶 MGR-1 193.6 5 968 2012.3.20 　 53 3000天然气机 O型圈（32.5x2.65） GB3452.1 0.55 24 13.2 2012.4.16