炼铁厂经营运行综合分析2月.docVIP

炼铁厂经营生产运行分析 （2月份） 第一部分 主要经营指标完成情况 一、产量完成情况 　　生铁产量完成了14.80万吨，较公司计划产量14.5万吨相比超产0.30万吨,完成计划的102.08%。烧结矿产量完成了25.85万吨，较公司计划产量25万吨相比超产0.85万吨，完成计划的103.38%。 二、主要技术经济指标 表1、主要技术经济指标完成情况 / 计划 2月 比较 工序 指标名称 单位 计划 2015.2 2016.2 较上年同期 较计划 烧结矿技术经济指标 碱度稳定率 % 89 91.54 92.14 0.6 3.14 转鼓指数 % 74 73.7 74.30 0.6 0.3 有效作业率 % 98.65 96.1 98.04 1.94 -0.61 工序能耗 kgce/t 52.33 55.57 52.73 -2.84 0.4 高炉技术经济指标 生铁合格率 % 100 100 100 0 0 高炉利用系数 t/m3·d 2.315 2.957 2.367 -0.59 0.052 燃料比 kg/t 541 543.86 530.66 -13.2 -10.34 毛焦比 kg/t 400 389.67 421.64 31.97 21.64 入炉焦比 kg/t 376 358.41 393.94 35.53 17.94 入炉焦丁 kg/t 20 23.81 16.19 -7.62 -3.81 喷煤比 kg/t 145 161.64 120.53 -41.11 -24.47 休风率 % 0.860 0.63 1.245 0.615 0.385 热风温度 ℃ 1150 1148 1150 2 0 三、成本指标完成情况 生铁实际成本完成了1224.12元/吨，较公司考核计划1249.64元/吨相比降低了25.52元/吨，环比上月生铁实际成本1231.14元/吨降低了7.02元/吨，完成降本任务347万元。 生铁实际成本累计完成了1227.7元/吨，较2015年1516.12元/吨相比降低了288.42元/吨。 1、原料成本(升高7.26元/吨) 原料成本完成了653.85元/吨，环比上月646.59元/吨升高了7.26元/吨，详细情况如下： ---烧结配矿成本：烧结配矿成本为378.16元/吨，较上月相比升高8.63元/吨，影响生铁成本升高25.85元/吨。其中，粉矿出库价格为391.83元/吨，较上月降低了0.97元/吨，影响生铁成本降低约1.66元/吨；烧结矿主铁料消耗较上月升高了19kg/t，高炉烧结矿矿耗较上月升高了44kg/t，影响生铁成本升高27.51元/吨。 ---其他炉料成本：块矿、球团等其他炉料成本为79.9元/吨，较上月89.10元/吨相比降低了9.19元/吨，主要影响因素为高炉块矿消耗较上月降低了17kg/t。 ---回收品：机烧返矿、水渣等回收品成本为73.46元/吨，较上月64.06元/吨相比高9.40元/吨，主要影响因素为机烧返矿量较上月高27kg/t。 2、冶炼加工成本（降低14.28元/吨） 冶炼加工成本完成了570.27元/吨，较上月584.55元/吨相比降低了14.28元/吨。其中，烧结工序加工成本计算至生铁成本为157.59元/吨，高炉工序加工成本为412.68元/吨。 ---烧结工序（降低9.31元/吨） 烧结工序加工成本完成了157.59元/吨，较上月166.9元/吨降低了9.31元/吨，详细情况分析如下： ①烧结矿固体燃料成本为32.20元/吨，较上月33.78元/吨相比降低了1.58元/吨。其中，焦粉出库价格较上月降低了30.25元/吨，价差因素影响生铁成本降低2.37元/吨；焦粉消耗为51.5kg/t，较上月51.2kg/t相比升高0.3 kg/t，同时高炉烧结矿矿耗较上月升高44kg/t,即消耗因素影响生铁成本升高0.79元/吨。 ②能源动力成本为51.38元/吨，较上月48.44元/吨相比升高了2.94元/吨。主要影响因素一是高炉烧结矿矿耗较上月升高44kg/t；二是烧结矿电耗较上月相比升高了2.17度/吨矿，影响生铁成本升高约1.89元/吨。 表2.2016年2月烧结矿动力成本与计划、上月对比表 项目 计划 2月 1月 比较 较计划 较上月 单位 总费用 单位 总费用 单位 总费用 单位 总费用 单位 总费用 成本 （万元） 成本 （万元） 成本 （万元） 成本 （万元） 成本 （万元） 产量 250000 258461.51 250290.91 8461.51 8170.6 动力费 29.84 745.93 30.14 779.00 29.04 726.91 0.3 33.07