新型质量标准化12张表.docVIP

A.质量安全部组织机构图 质量安全部职责矩阵表 注：本表员1、员2、员3、员4、员5对应组织机构图质量管理员1、质量管理员2、质量管理员3、质量管理员4、质量管理员5 序号 工作内容 责任分配 部长 副部长 质量管理专责 质量管理员 安全监督管理工程师 安全管理员 标准化管理专责 标准化管理员 1 质量管理 三标体系管理 体系文件修编 指导 审核 负责 员1、3、5参加 参加 协助 2 有效版本清单 指导 审核 监控 员5负责 协助 3 目标分解 指导 审核 负责 员1、3、5参加 4 合规性评价 指导 审核 监控 员1、3、5参加 5 危险源、环境因素识别 指导 审核 参加 负责 参加 协助 6 绩效测量报告 指导 审核 负责 员1、3、5参加 7 内审 指导 审核 负责 全员参加 参加 参加 协助 8 管理评审 指导 审核 负责 全员参加 参加 参加 协助 9 外审 指导 审核 负责 全员参加 参加 参加 协助 10 不符合项关闭 指导 审核 负责 员1、3、5参加 参加 协助 11 外审整改报告 指导 审核 负责 员1、3、5参加 12 制定院三标培训计划 指导 审核 负责 13 质量检查和考核 体系检查 14 编制年度、月度质量管理计划 指导 审核 负责 员1、3参加 15 制度建设 指导 审核 负责 员1、3参加 协助 16 组织检查 指导 审核 负责 员1、3参加 协助 17 闭环管理 指导 审核 负责 员1、3参加 协助 18 产品检查 19 制度建设 指导 审核 负责 员1、3参加 协助 20 组织检查 指导 审核 负责 员1、3参加 协助 21 信息反馈 指导 审核 监控 员1、3负责 协助 22 绩效考核 指导 审核 负责 员1、3参加 协助 23 检查考核 指导 24 制度建设 指导 审核 负责 全员参加 协助 25 检查考核 指导 审核 负责 员1、2、3、5参加 参加 协助 26 考核报告 指导 审核 负责 员1、2、3、5参加 参加 协助 27 信息搜集 参加工程开工会、设计评审会、工程协调会、现场服务，采集现场问题（收集、分析、入库、整改） 指导 审核 监督 员1、2、3、5负责 协助 28 组织设计回访，收集外部信息（收集、入库、整改） 指导 审核 监督 员1、2、3、5负责 协助 29 编写质量风险分析和预警报告 指导 审核 负责 员1、2、3、4、5协助 30 质量活动 质量月（策划、实施、总结） 指导 审核 负责 员1、2、3、5参加 协助 31 质量总结研讨 指导 审核 负责 员1、2、3、5参加 协助 32 质量竞赛 指导 审核 员3负责 协助 33 项目质量过程文件和图纸质量的抽查 指导 审核 负责 员1、2、3、5参加 34 组织质量事故处理 指导 审核 负责 员1、2、3、5参加 35 对分包项目进行质量检查与管理 指导 审核 负责 员1、2、3、5参加 36 职代会报告 指导 审核 负责 全员参加 参加 参加 协助 37 工程投标 质量保证部分 指导 审核 负责 38 QC小组活动 策划、组织、推广 指导 审核 员1负责 协助 39 信息平台建设 规范流程 指导 审核 负责 员1参加 40 问题反馈 指导 审核 负责 员1参加 41 监督整改 指导 审核 负责 员1参加 42 有效版本清单 制定、监控、整改 指导 审核 总负责 员5负责 协助 43 质量培训 调研 指导 审核 总负责 员3负责 协助 44 需求申报 指导 审核 总负责 员3负责 协助 45 专业内 指导 审核 总负责 员3负责 协助 46 专业间 指导 审核 总负责 员3负责 协助 47 外聘专家讲课 指导 审核 总负责 员3负责 协助 48 内审员 指导 审核 总负责 员3负责 协助 49 外审员 指导 审核 总负责 员3负责 协助 50 组织学习班 指导 审核 总负责 员3负责 协助 51 奖项申报 工程报优（策划、准备、跟踪、报道） 指导 审核 员2负责，员1、3参加，员4协助