闭环单风险评估补充概要.docVIP

公司（部门）问题整改结案单 问题类别：直流系统专项排查治理 整改责任部门：设备管理部（炉控班） 问题描述 #3机GW机柜，同一块网桥电源板上有110VAC和110VDC，存在电源板故障，交流串入直流的风险。计划将直流电源空开断开，作为紧急备用。 计划完成时间 2015.2.28 实际完成时间 问题整改情况简述： 整改情况评价：（对已整改问题实施方案及验收情况等支持材料进行评价，可附照片） 问题整改负责人： 问题整改责任部门专业高管： 问题整改责任部门部长： 安监部督办人： 安监部部长： 主管领导（公司级督办项目需主管领导审批） 公司总经理 公司（部门）问题整改结案单 问题类别：2015年春节前安全大检查问题整改 整改责任部门：设备管理部（锅炉） 问题描述 检查发现：工作票、动火票“4号炉A、B空预器检修”1、工作票工作班成员填写混乱，2、工作班成员交底不全，3、危险点控制措施没有针对性4、动火票负责人和动火执行人未按要求。 整改措施：重新办理工作票并学习《工作票管理标准》。 计划完成时间 2015.2.15 实际完成时间 问题整改情况简述： 整改情况评价：（对已整改问题实施方案及验收情况等支持材料进行评价，可附照片） 问题整改负责人： 问题整改责任部门专业高管： 问题整改责任部门部长： 安监部督办人： 安监部部长： 主管领导（公司级督办项目需主管领导审批） 公司总经理 公司（部门）问题整改结案单 问题类别：2015年春节前安全大检查问题整改 整改责任部门：设备管理部（汽机） 问题描述 储氢罐安全门定检后，安全门未加合格标签和铅封，措施：1、铅封现场有。2、检验单位防止合格证挪作它用，只出具检验合格报告，不出具合格证。。 计划完成时间 长期执行 实际完成时间 问题整改情况简述： 整改情况评价：（对已整改问题实施方案及验收情况等支持材料进行评价，可附照片） 问题整改负责人： 问题整改责任部门专业高管： 问题整改责任部门部长： 安监部督办人： 安监部部长： 主管领导（公司级督办项目需主管领导审批） 公司总经理 公司（部门）问题整改结案单 问题类别：2015年春节前安全大检查问题整改 整改责任部门：设备管理部（电气、热工） 问题描述 盘柜使用彩条布包裹，影响检查和操作，同时也影响设备散热，措施：制定防雨防尘措施 计划完成时间 2015-4-30 实际完成时间 问题整改情况简述： 整改情况评价：（对已整改问题实施方案及验收情况等支持材料进行评价，可附照片） 问题整改负责人： 问题整改责任部门专业高管： 问题整改责任部门部长： 安监部督办人： 安监部部长： 主管领导（公司级督办项目需主管领导审批） 公司总经理 公司（部门）问题整改结案单 问题类别：2015年春节前安全大检查问题整改 整改责任部门：大唐科技 问题描述 检查发现问题： 4号吸收塔保温外护板有一块腐蚀翘起，风中摇晃，及时加固，防止吹落伤人；4号吸收塔处一脚手架时间较长了没有验收牌，措施：全面检查吸收塔本体保温，锈蚀严重可能脱落的及时清除保温，开裂的保温进行修复. 4号机组浆液循环泵、氧化风机房，正在检修氧化风机，检查工作票拿出“浆液循环泵检修工作票”,票中工作负责人进行了变更，与现场一致，但是变更日期有涂改,措施：氧化风机检修使用#4吸收塔本体及附属设备检修系统票，将其复印后由现场负责人持票监护工作，对工作票变更日期有涂改现象查明责任人落实责任. 计划完成时间 1.2015-4-10 2.2015-2-16 实际完成时间 问题整改情况简述： 整改情况评价：（对已整改问题实施方案及验收情况等支持材料进行评价，可附照片） 问题整改负责人： 问题整改责任部门专业高管： 问题整改责任部门部长： 安监部督办人： 安监部部长： 主管领导（公司级督办项目需主管领导审批） 公司总经理 公司（部门）问题整改结案单 问题类别：201