月度经营分到析报告(4月).docxVIP

4月份经营分析报告第一：会馆月度运营简要分析指标完成情况表月份营业目标(万)完成业绩(元)部门业绩（元）部门消耗（元）大堂健身艺术Spa大堂健身艺术SPA3月28万（基本）40万（梦想）4100672276628303848717555464596.8294112121293824月30万（基本）36万（梦想）2180724889494853.546503278224337.592261847129892项目部门新增会员（人）续卡会员（人）参观人数（人）成交比例健身中心1792861%大堂10333.3%艺术培训641637.5%SPA30310.9%2、对指标完成产生主要影响的因素天气影响因素：本月多以阴雨天气为主，客户自动到店人数明显减少；营销拓展力度因素：销售人员缺乏足够的新的开拓资源的办法，缺乏销售拓展力度，守株待兔的思想多些，主动能动性的跟踪不足，户外拓展的目标性不强，效果不佳。其它因素：上月主要业绩来源为健身中心，主要以老带新及续卡会员为主，上月累计资源已耗尽；下月是周年庆，很多意向客户处于观望期；第二、各部门运营情况分析1、健身部门营业收入情况：本月总业绩为94853.5元；b)业绩收入类：业绩明细：项目类别金额数量优健卡 70045元14张次卡6700元2张泳池培训班7200元9张时尚卡9800元1张合计93745元26张消耗：本月截止300日健身中心消耗为2053