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第十四章 员工差旅管理制度 一、出差管理办法 第一章 国内部分 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下标准发给出差旅费。 （1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 （2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 （3）因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。 （4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。 （1）主管及以上级：每日120元。 （2）一般级：每日100元。 第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理。 （1）乘坐计程车，原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 （2）电话费应取具电信局的收据为凭。 （3）邮费应取具邮局的证明为凭。 （4）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 （5）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）。 第六条 员工出差销差后