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研究生业务费报账流程 研究生业务费报销注意事项 原始凭证的基本要求： 从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章。 凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。 原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开具单位重开或者更正，更正处应当加盖开出单位公章。但原始凭证金额有错误的，应当由开出单位重开，不得在原始凭证上更正。 备注：这里所说的“公章”，是指具有法律效力和特定用途，能够证明单位身份和性质的印鉴，包括财务专用章、发票专用章等。 研究生业务费报销注意事项 如发票不慎遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由导师证实、研究生院同意、财务处批准，才能代作原始凭证。如确实无法取得，如火车、轮船、飞机票等凭证，当事人须写出详细情况，由导师证实、研究生院同意、财务处批准，代作原始凭证。 由税务局开具的代开发票原则上不予报销。 当年取得的发票原则上在当年报销，如有特殊情况当年没有报销的，经研究生院同意后可以在次年初进行报销。 发票上的单位名称须为“贵阳中医学院”，版面费除外。 批量购买办公用品、试剂、耗材的必须附足额清单。 因公出差，乘坐火车、飞机只能按同程硬座票价报销。 研究生业务费报销注意事项 采购的一般设备（价格在300——1000元，耐用期在一年以上并能独立使用），需由国资处办理一般设备入库手续。1000元以上的（含1