銷售部出差管理办法.docVIP

辽宁鹤泽应化产业责任有限公司 销售部出差管理办法 总则 为了规范出差管理，保证出差人员工作与生活的需要办事高原则结合公司实际。差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括探亲、公司组织的各种旅游、和工会、党、团及各部门组织的活动。公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。任何人不得弄虚作假，虚报冒领。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。 2.市内外出办公餐费补助标准： 早餐 午餐 晚餐 夜间补助 市内外出办公 5元 10元 15元 10元 3.市内外出定向办公原则上不允许住宿，特殊情况经申请批准后可按市外指派出差办公住宿标准执行。 4.市外指派出差办公餐费补助标准： 早餐 午餐 晚餐 住宿标准 夜间补助 销售员 8元 16元 16元 30元 10元 销售科长 8元 16元 16元 40元 10元 销售经理 实报实销 5.员工出差期间的伙食补助费，按出差的自然天数计算。 6.由接待单位或组织安排免费或住在亲友家的，不得报销住宿费及餐费。 7.市外指派出差办公如果餐饮招待客户，则该次餐费不得报销。 8. 会议、外派学习培训等事务活动在外派学习培训期间，每人每天发放伙食补助费元，不报销住宿费和公杂费。乘坐火车(包括全列软席列车)，从当日晚19时至次日晨7时乘车过夜6小时以上的，或连续乘车超过10小时的，可购买和报销同席卧铺票。乘坐火车符合规定而未买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车座位票价的下列比例计发给个人补助费。工作人员趁出差之便，事先经公司副总经理及以上领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人负担。为了保证财务资料的准确及时，出差回来后个工作日内必须报销。出差人员应将实际发生的费用整理，分类写于报销，出差期间，除患病或特殊事外，不得任意逗留，因私事逗留未请假者，按缺勤计，且不报销其逗留时间段的所有费用及回程车费。如经请假批准的延期，报销时需另外补填的“出差申请单”。对于几个人合开一张住宿发票的，。出差借款的前提是出差人出差之前在公司已经没有借款。附则凡一经发现超报、虚报、伪报，弄虚作假、虚报冒领者，将按公司违纪规定严肃处理，并处违纪所得三倍以上五倍以内罚金。本办法自发文之日起实行。本办法由公司部负责解释。附件：《出差申请》 出差申请单 填表日期： 出差人 出差日期 出差期限 从 月 日至 月 日 共 天 出差地点 目标人物 出差任务 出差路线 出差费用 食宿费： 元 交通费： 元 公关费： 元 其他： 合计： 备用金： 申请人签字： 部门经理签字： 报销明细说明 发票序号 日期 费用内容 费用金额 明细说明 合计 无发票金额 发票金额 蚅肂