最新版日常费用管理制度(20功12版).docVIP

2012年销售系统日常费用管理办法 为了使销售日常费用管理做到有效、规范，结合销售工作实际，特制定本管理办法： 涉及部门： 销售支持部门：销售服务部、销售管理部、销售市场部 销售一线部门：销售一、二、三、四部及川南办 日常费用范围： 差旅费用：主要由交通费、住宿费、驻勤补贴、出差补贴构成。 办公费用：主要由办公用品、打字复印费、固定电话与传真费、房屋租金、租房物管杂费、水电气杂费、生活用品构成。 招待费用：主要用于重点客户、相关重点职能部门、经销售主管领导批准的部门会议费。 车辆费用：用于市场业务所发生的车辆油费、过路费、停车费、修理费等。 移动通迅费用： 日常费用管理： 差旅费用： 管理流程：申报、审批、审批表备案、出差回复、费用报销。 申报：由本人申请或由负责人指定出差，均填写《出差审批表》进行申报。 审批： ⑴、职能部门： 一般员工出差：经直接上级同意，报部门负责人审核。 部门负责人出差：本人申请，经分管副总批准。 ⑵、销售区域： 办事处经理/销售主管/业务代表出差：若在负责辖区内部出差，只须经直接上级同意；若在所属部门内部其他区域出差，须经直接上级同意后，报所属销售部门负责人批准。 销售部门负责人：在日常区域内出差，自行安排即可；若跨区域出差，须经分管销售副总审批同意。 出差备案：出差审批同意的《出差审批表》交部门文员或考勤员处备案。 出差回复：须对出差情况予